06/Jul/05 11:55
POR FA UNA RESPUESTA ESTO ME URGE.
BUENOS DIAS¡¡¡¡¡ :)
TENGO UN PEQUEÑO GRAN PROBLEMA :( EL DIA 30 DE JUNIO FACTURE CUENTAS DE GASTOS (TRABAJO EN UNA AGENCIA ADUANAL) AL CLIENTE LE COBRE LO SIGUIENTE (EJEMPLO):
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 2000
MANIOBRAS 1000
FLETE TERRESTRE 500
HONORARIOS 250
IVA 37.5
TOTAL DE GASTOS 3787.50
MENOS EL ANTICIPO 3000.00
ME QUEDA A DEBER EL CLIENTE 787.5
BUENO EL ASUNTO ES QUE EL DIA DE HOY IBA A PAGAR EL GASTOS DE EL FLETE PERO QUE CREEN
MI CLIENTE AL QUE LE FACTURE YA HABIA PAGADO EL FLETE Y SE LO COBRE EN LA FACTURA
SE SUPONIA QUE SOLO TENIA QUE ANEXAR EL COMPROBANTE DE EL FLETE Y NO. YO LO ESTOY COBRANDO EN LA CUENTA OTRA VEZ
ENTONCES QUE HAGO, LO QUE SE ME OCURRIO ES HACERLE UNA NOTA DE CREDITO O BONIFICACION POR LOS 500 DE EL FLETE, PERO NO SE SI ESTO SE PUEDE HACER POR QUE LA NOTA DE CREDITO SERIA SIN EL IVA DESGLOSADO YA QUE NO ES UN INGRESO PARA MI :( :(
UNA PEQUEÑA ORIENTACION....
ADEMAS YA NO CUENTO CON FACTURAS EN BLANCO DE EL MES ANTERIOR YA EMPECE CON FACTURAS DEL MES DE JULIO
