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25/Ene/22 19:06
CFDI Emitidos 2021 - Pagados en 2022 RESICO

Buenas tardes a todos

Tengo una duda con respecto a los CFDI emitidos por una persona física con Actividad Empresarial y Profesional que presta servicios por los cuales se le debía retener el 10% de ISR por Honorarios.

La duda surge por que se quedaron algunos CFDI emitidos en 2021 pendientes de cobro y esta persona opto por cambiarse a RESICO ahora en 2022.

Que pasa con esos CFDI emitidos en 2021:

- Se deben cancelar para generar unos nuevos con régimen simplificado de confianza y cambiar la retención al 1.25%?
- Se deben dejar tal cual se emitieron y por ende el ISR retenido podrá acreditarse en PP de RESICO una vez que los CFDI sean pagados?

Espero puedan apoyarme.
 
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ruba
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17/Feb/22 17:11
Re: CFDI Emitidos 2021 - Pagados en 2022 RESICO

Hola tengo el mismo caso, como lo resolviste, saludos.
 
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MYA
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18/Feb/22 09:45
Re: CFDI Emitidos 2021 - Pagados en 2022 RESICO

ya que los impuestos en RESICO es por flujo, lo recomendable es cancelar esos recibos y hacerlos con la nueva retención.
 
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isegroup
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