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03/Mar/22 14:10
CFDI no emitido en 2021

Buenas tardes.

Una persona física que tributaba como servicios profesionales, no emitió un CFDI a una persona moral en 2021, debiendolo hacer, ya que le depositaron.

Ahora, en este año, esa persona es Resico, y la persona moral le exige el comprobante, pero con las retenciones del año pasado, ya que así lo declaró (sobretodo que por sistema, no pueden poner otra cantidad en el subtotal).

Puede esta persona, que es Resico, factura en este mes con la retención del 10% de ISR sin tener algún problema?

Agradezco su ayuda.
 
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icadena
Capitán Segundo

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04/Mar/22 13:21
Re: CFDI no emitido en 2021

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Agradzeco su ayuda.
 
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Capitán Segundo

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04/Mar/22 13:24
Re: CFDI no emitido en 2021

Al ser RESICO no aplicaría la retención del ISR al 10%
 
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CP_PACO
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04/Mar/22 13:32
Re: CFDI no emitido en 2021

Si, eso hemos comentado al cliente, pero debido a que por su sistema, requieren que sea como era el año pasado, entonces podría tener algún problema por poner retencion del 10% en lugar del 1,25%?
 
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icadena
Capitán Segundo

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04/Mar/22 15:42
Re: CFDI no emitido en 2021

El inconveniente lo podrías tener en el aplicativo de DyP al momento de procesar el pago provisional
 
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CP_PACO
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04/Mar/22 18:38
Re: CFDI no emitido en 2021

Sería en que no jale la retención del10% y sólo la del 1.25%.?

Si no me reconoce la retención no importaría, sólo sería ver si con la autoridad no hay problema en emitir un CFDI con una retención mayor a la que debe ser?

En el CFDI en observaciones se pondría que fue por un deposito de Diciembre .
 
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04/Mar/22 20:15
Re: CFDI no emitido en 2021

Sería en que no jale la retención del10% y sólo la del 1.25%.? Es una posibilidad, tanto al momento de emitir la factura así como en el aplicativo del provisional

Si no me reconoce la retención no importaría, sólo sería ver si con la autoridad no hay problema en emitir un CFDI con una retención mayor a la que debe ser? Estarías en un supuesto de emisión de CFDI con errores lo que podría ser sujeto de una multa

En el CFDI en observaciones se pondría que fue por un deposito de Diciembre . y los impuestos la PF los pagó y declaró en Diciembre?

 
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CP_PACO
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04/Mar/22 20:19
Re: CFDI no emitido en 2021

Si, el cliente eso argumenta, que ya se pagaron así, aparte es una aseguradora, entonces supongo que no pueden cambiar el monto del subtotal , que es la comisión que pagan y la cantidad que transfirieron.
 
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icadena
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