Fiscalia

buenas noches a todos lo integrantes del grupo con una duda en lo siguiente: por su apoyo y tiempo gracias. PF ACTIVIDAD EMPRESARIAL régimen gral , compra libros para un kinder particular a otra pf por la cantidad de $ 100,000.00, le expiden cfdi con forma de pago PPD por ese importe, se da un pago por $ 30,000.00 con transferencia el pero: expide el cfdi sin trasladar el iva y en el xlm indica la clave del iva como 01 (no objeto de impuesto). al investigar la Ley del IVA encontre 2 artículos: articulo 2-A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA 0% INCISO i) LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS que EDITEN los propios contribuyentes. etc ARTICULO 9 EXENCIONES TRATÁNDOSE DE ENAJENACIÓN, no se pagar el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: Fracción III LIBROS, periódicos y revistas, etc. DE FAVOR ME PUEDEN DAR SU APOYO Y OPINIÓN, cual seria la clave correcta del iva para este CFDI para que sea deducible. gracias.

buenas tardes a todo el grupo, por su apoyo y comentarios a esta situación, gracias. PF le expiden el cfdi el dia 01-07-2024 de la renta con PPD del mes de JULIO de 2024 por un importe con iva por $ 11,600.00. el pago se hace con transferencia el dia 10 de JULIO DE 2024 por los $ 11,600.00. Al 12 de octubre de 2024 no le han expedido el complemento de pago. la pregunta la PF cuando hace deducible el gasto y acreditable el iva de la renta en el mes que pago? o hasta que le sea expedido el complemento de pago?

buenos días a todo el grupo por su apoyo a esta duda gracias. son ingresos por salarios sin que rebasen los 9 mil pesos al declarar el isr retenido a los trabajadores en la aplicación del sat, en la precarga de informacion me indica el total retenido de isr sin restar el subsidio causado? 1 debo de indicar el neto retenido de isr en la aplicación del sat? 2 esta mal timbrado el recibo, en cuanto al subsidio causado? 3 ejemplo isr según tarifa de isr 292.72, menos subsidio causado 195.06, neto retenido 96.66 de una quincena 4 en la aplicación del sat indica que se debe pagar 292.72 sin restar el subsidio? ustedes como lo declaran y como se debe timbrar en la nomina el subsidio al empleo QUE CLAVE se captura? por sus comentarios y apoyo gracias.

LAS DEL ARTICULO 96 DE ISR tarifa mensual

buenos dias a todo el grupo y mucho éxito en este inicio de semana, por su apoyo a esta duda muchas gracias. PFAE no ha pagado las cuotas del imss de junio 2024 y tiene problemas de acceso a la cuenta bancaria empresarial 1 se puede pagar la linea de captura del imss en ventanilla bancaria en efectivo? y seria deducible el gasto su importe seria mayor a dos mil pesos? 2 su puede pagar por medio de un tercero la linea de captura en portal bancario y seria deducible el gasto de las cuotas obrero patronal? gracias por su apoyo y comentarios.

buenas tardes con una duda por su apoyo gracias, se paga cfdi (con pue y forma de pago transferencia) a proveedor el dia 29 de junio de 2024 (es sabado) con transferencia se tiene el comprobante de la transferencia, el pero es que no esta la salida del dinero en el edo de cuenta del banco en junio, es deducible la compra y acreditable el iva de este cfdi?

buenas tardes a todo el grupo de favor me pueden orientar en lo siguiente para darse de alta al fonacot los datos que piden x internet lo debera hacer en este caso la PF, contribuyente ya que radica en puebla y el negogio esta en el edo de mexico o lo puede hacer su apoderado de la PF? gracias por su apoyo, los 2 tienen la firma electronica vigente.

buenas tardes con una duda de la renta del mes mayo 2024 de un local no se ha expedido el cfdi de pago (rep), el gasto x la renta es no deducible por no tener el REP? POR SU APOYO Y COMENTARIOS GRACIAS.

buen día a todo el grupo por carta invitación del sat a PM por diferencia en CFDI EXPEDIDOS se aumenta los ingresos del año 2019, se paga diferencia del isr causado, del iva trasladado, recargos y actualizaciones, como sigue: ingresos $ 16,000.00, isr causado 30% 4,800.00, iva trasladado 2,560.00, recargos 4,500.00, actualización 4,300.00, EL ASIENTO de ajuste seria? cargo resultado de ejercicios anteriores: isr 4,800.00, recargos 4,500.00,actualización 4,300.00 con abono a bancos 13,600.00 y por los ingresos cargo a caja 16,000.00 y abono a resultado de ejercicios anteriores 16,000.00, esta correcto el asiento? por sus comentarios y apoyo gracias. me faltaria el ajuste a la cufin de 2019?

buenas tardes a pm le llego un acto administrativo por diferencias de ingresos de mayo 2019, se hace complementarias del mes de mayo 2019, es necesario hacer complementarias de junio a diciembre de 2019 para modificar los ingresos y obtener el ingreso anual correcto por la modificacion del mes de mayo 2019, los puedo modificar manualmente en la complementarias de la anual de la pm?. por su apoyo, tiempo y comentarios, gracias

Autor	Mensaje
Tópico: QUE CLAVE DEL IVA ES CORECTA PARA EL CFDI EN LA COMPRA DE LIBROS EN 2024?
cruz777 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 31, 2024 20:44:40 Asunto: QUE CLAVE DEL IVA ES CORECTA PARA EL CFDI EN LA COMPRA DE LIBROS EN 2024?
cruz777 Mensajes: 4	buenas noches a todos lo integrantes del grupo con una duda en lo siguiente: por su apoyo y tiempo gracias. PF ACTIVIDAD EMPRESARIAL régimen gral , compra libros para un kinder particular a otra pf por la cantidad de $ 100,000.00, le expiden cfdi con forma de pago PPD por ese importe, se da un pago por $ 30,000.00 con transferencia el pero: expide el cfdi sin trasladar el iva y en el xlm indica la clave del iva como 01 (no objeto de impuesto). al investigar la Ley del IVA encontre 2 artículos: articulo 2-A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA 0% INCISO i) LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS que EDITEN los propios contribuyentes. etc ARTICULO 9 EXENCIONES TRATÁNDOSE DE ENAJENACIÓN, no se pagar el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: Fracción III LIBROS, periódicos y revistas, etc. DE FAVOR ME PUEDEN DAR SU APOYO Y OPINIÓN, cual seria la clave correcta del iva para este CFDI para que sea deducible. gracias.
Tópico: CUANDO HACER DEDUCIBLE EL CFDI CON PPD?
cruz777 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 12, 2024 15:06:26 Asunto: CUANDO HACER DEDUCIBLE EL CFDI CON PPD?
cruz777 Mensajes: 5	buenas tardes a todo el grupo, por su apoyo y comentarios a esta situación, gracias. PF le expiden el cfdi el dia 01-07-2024 de la renta con PPD del mes de JULIO de 2024 por un importe con iva por $ 11,600.00. el pago se hace con transferencia el dia 10 de JULIO DE 2024 por los $ 11,600.00. Al 12 de octubre de 2024 no le han expedido el complemento de pago. la pregunta la PF cuando hace deducible el gasto y acreditable el iva de la renta en el mes que pago? o hasta que le sea expedido el complemento de pago?
Tópico: CUAL ES LA FORMA CORRECTA DE TIMBRADO EN RECIBOS DE NOMINA PARA ISR RETENIDO Y EL NUEVO SUBSIDIO AL EMPLEO?
cruz777 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 28, 2024 11:46:55 Asunto: CUAL ES LA FORMA CORRECTA DE TIMBRADO EN RECIBOS DE NOMINA PARA ISR RETENIDO Y EL NUEVO SUBSIDIO AL EMPLEO?
cruz777 Mensajes: 3	buenos días a todo el grupo por su apoyo a esta duda gracias. son ingresos por salarios sin que rebasen los 9 mil pesos al declarar el isr retenido a los trabajadores en la aplicación del sat, en la precarga de informacion me indica el total retenido de isr sin restar el subsidio causado? 1 debo de indicar el neto retenido de isr en la aplicación del sat? 2 esta mal timbrado el recibo, en cuanto al subsidio causado? 3 ejemplo isr según tarifa de isr 292.72, menos subsidio causado 195.06, neto retenido 96.66 de una quincena 4 en la aplicación del sat indica que se debe pagar 292.72 sin restar el subsidio? ustedes como lo declaran y como se debe timbrar en la nomina el subsidio al empleo QUE CLAVE se captura? por sus comentarios y apoyo gracias.
Tópico: aguinaldo
cruz777 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 12, 2024 09:05:16 Asunto: Re: aguinaldo
cruz777 Mensajes: 3	LAS DEL ARTICULO 96 DE ISR tarifa mensual
Tópico: PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL IMSS POR UN TERCERO ES DEDUCIBLE EL GASTO?
cruz777 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 12, 2024 08:53:43 Asunto: PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL IMSS POR UN TERCERO ES DEDUCIBLE EL GASTO?
cruz777 Mensajes: 2	buenos dias a todo el grupo y mucho éxito en este inicio de semana, por su apoyo a esta duda muchas gracias. PFAE no ha pagado las cuotas del imss de junio 2024 y tiene problemas de acceso a la cuenta bancaria empresarial 1 se puede pagar la linea de captura del imss en ventanilla bancaria en efectivo? y seria deducible el gasto su importe seria mayor a dos mil pesos? 2 su puede pagar por medio de un tercero la linea de captura en portal bancario y seria deducible el gasto de las cuotas obrero patronal? gracias por su apoyo y comentarios.
Tópico: PAGO A PROVEEDOR EL 29 DE JUNIO DIA SABADO CON TRANSFERENCIA SIN APLICAR SALIDA DE DINEROEN EDO D ECTADEL BANCO?
cruz777 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Julio 25, 2024 12:47:15 Asunto: PAGO A PROVEEDOR EL 29 DE JUNIO DIA SABADO CON TRANSFERENCIA SIN APLICAR SALIDA DE DINEROEN EDO D ECTADEL BANCO?
cruz777 Mensajes: 3	buenas tardes con una duda por su apoyo gracias, se paga cfdi (con pue y forma de pago transferencia) a proveedor el dia 29 de junio de 2024 (es sabado) con transferencia se tiene el comprobante de la transferencia, el pero es que no esta la salida del dinero en el edo de cuenta del banco en junio, es deducible la compra y acreditable el iva de este cfdi?
Tópico: COMO HACER EL ALTA AL FONACOT X INTERNET LA PF O SU APODERADO LO PUEDEN HACER?
cruz777 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Julio 24, 2024 13:30:58 Asunto: COMO HACER EL ALTA AL FONACOT X INTERNET LA PF O SU APODERADO LO PUEDEN HACER?
cruz777 Mensajes: 2	buenas tardes a todo el grupo de favor me pueden orientar en lo siguiente para darse de alta al fonacot los datos que piden x internet lo debera hacer en este caso la PF, contribuyente ya que radica en puebla y el negogio esta en el edo de mexico o lo puede hacer su apoderado de la PF? gracias por su apoyo, los 2 tienen la firma electronica vigente.
Tópico: CFDI CON PPD DE LA RENTA DE MAYO 2024 SE PAGA CON TRANSFERENCIA AL 22-06-2024 SIN HACER EL REP, NO ES DEDUCIBLE ESTA RENTA?
cruz777 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Junio 22, 2024 16:53:56 Asunto: CFDI CON PPD DE LA RENTA DE MAYO 2024 SE PAGA CON TRANSFERENCIA AL 22-06-2024 SIN HACER EL REP, NO ES DEDUCIBLE ESTA RENTA?
cruz777 Mensajes: 4	buenas tardes con una duda de la renta del mes mayo 2024 de un local no se ha expedido el cfdi de pago (rep), el gasto x la renta es no deducible por no tener el REP? POR SU APOYO Y COMENTARIOS GRACIAS.
Tópico: como se registra un ajuste del año 2019 por carta invitacion del sat por diferencia de ingresos en expedicion de cfdi?
cruz777 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 31, 2024 09:25:23 Asunto: como se registra un ajuste del año 2019 por carta invitacion del sat por diferencia de ingresos en expedicion de cfdi?
cruz777 Mensajes: 5	buen día a todo el grupo por carta invitación del sat a PM por diferencia en CFDI EXPEDIDOS se aumenta los ingresos del año 2019, se paga diferencia del isr causado, del iva trasladado, recargos y actualizaciones, como sigue: ingresos $ 16,000.00, isr causado 30% 4,800.00, iva trasladado 2,560.00, recargos 4,500.00, actualización 4,300.00, EL ASIENTO de ajuste seria? cargo resultado de ejercicios anteriores: isr 4,800.00, recargos 4,500.00,actualización 4,300.00 con abono a bancos 13,600.00 y por los ingresos cargo a caja 16,000.00 y abono a resultado de ejercicios anteriores 16,000.00, esta correcto el asiento? por sus comentarios y apoyo gracias. me faltaria el ajuste a la cufin de 2019?
Tópico: CUANDO SE HACE UNA DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL PP DE MAYO 2019 DE PM, SE DEBERAN HACER COMPLEMENTARIAS DE JUNIO A DIC PARA CORREJIR (ARASTRAR) LA INFORMACION
cruz777 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 20, 2024 17:05:05 Asunto: CUANDO SE HACE UNA DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL PP DE MAYO 2019 DE PM, SE DEBERAN HACER COMPLEMENTARIAS DE JUNIO A DIC PARA CORREJIR (ARASTRAR) LA INFORMACION
cruz777 Mensajes: 3	buenas tardes a pm le llego un acto administrativo por diferencias de ingresos de mayo 2019, se hace complementarias del mes de mayo 2019, es necesario hacer complementarias de junio a diciembre de 2019 para modificar los ingresos y obtener el ingreso anual correcto por la modificacion del mes de mayo 2019, los puedo modificar manualmente en la complementarias de la anual de la pm?. por su apoyo, tiempo y comentarios, gracias

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