Fiscalia

buenos días saludos En las empresas de construcción es común dar anticipos, sin embargo dicho importe pagado se controla en cuenta de activo deudora (anticipo a proveedor) cuando la empresa 2 factura y/o estima el avance de obra, se le descuenta a dicha factura el porcentaje de anticipo que recibió, si la empresa 1, entrego un 40% de anticipo, en la factura de la estimación o avance de obra de la empresa 2, se debe aplicara una nota de crédito o descuento del 40% del subtotal y cobrara el saldo o diferencia. (no se duplica el ingreso en la empresa 2 porque usa una nota de crédito o un descuento; esto viene descrito en el anexo 20 Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet) por lo que en tu contabilidad tendrás la factura por el avance de obra que lo contabilizaras a obras en proceso y/o costo (si ya estas percibiendo ingresos de esa obra) (es deducible el costo o gasto) la empresa 2 como te lo indican siempre va acumular al momento de cobrar total o parcialmente, entregar el bien o dar el servicio, cuando facture. pensando que es una persona moral. Por lo que cambia un poco cuando son personas físicas ya que entra la variante del flujo de efectivo.

Buenos dias saludos ¿encontraste tu error en el timbrado de cfdi tipo nomina?

12/03/2024 no aparece información de enero en la declaración de febrero de 2024

Estamos teniendo el mismo problema, levantar un caso no resolverá

HOLA, saludos Veo que no se respondió de forma clara este tema, pero tengo este mismo caso ahora en 2023, que podre timbrar un CFDI a mi mismo RFC ustedes que opinan

Saludos puedes escribirme al 99 91 90 27 59 whatapp y a jorgelugoosorio@hotmail.com

Gracias a todos los que leyeron, encontré la solución con los del SAT.

Tienes que esperar que te pidan la factura para que la generes de acuerdo a las especificaciones que requiera la aseguradora. entre otras la descripción, la forma de pago y método de pago que tiene que llevar la factura.

Se tiene que llenar nuevamente el cuestionario fiscal tal y como esta ahora, así como agregar las obligaciones nuevas que deseas que se tengan a partir de la fecha que estas capturando. las obligaciones que ya tienes te aparecen con la fecha original al final del llenado del cuestionario (antes de aceptar el envío) las obligaciones nuevas te aparecen con la fecha actual de la presente captura. (verifica si te aparecen las fechas como estaban antes de aceptar.)

Primero debes de especificar que eres ¿Persona Física o Moral? ¿Se trata de tu declaración Anual?

Autor	Mensaje
Tópico: ANTICIPOS DE OBRA
JORGELUGO Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 19, 2024 10:48:27 Asunto: Re: ANTICIPOS DE OBRA
JORGELUGO Mensajes: 3	buenos días saludos En las empresas de construcción es común dar anticipos, sin embargo dicho importe pagado se controla en cuenta de activo deudora (anticipo a proveedor) cuando la empresa 2 factura y/o estima el avance de obra, se le descuenta a dicha factura el porcentaje de anticipo que recibió, si la empresa 1, entrego un 40% de anticipo, en la factura de la estimación o avance de obra de la empresa 2, se debe aplicara una nota de crédito o descuento del 40% del subtotal y cobrara el saldo o diferencia. (no se duplica el ingreso en la empresa 2 porque usa una nota de crédito o un descuento; esto viene descrito en el anexo 20 Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet) por lo que en tu contabilidad tendrás la factura por el avance de obra que lo contabilizaras a obras en proceso y/o costo (si ya estas percibiendo ingresos de esa obra) (es deducible el costo o gasto) la empresa 2 como te lo indican siempre va acumular al momento de cobrar total o parcialmente, entregar el bien o dar el servicio, cuando facture. pensando que es una persona moral. Por lo que cambia un poco cuando son personas físicas ya que entra la variante del flujo de efectivo.
Tópico: CUAL ES LA FORMA CORRECTA DE TIMBRADO EN RECIBOS DE NOMINA PARA ISR RETENIDO Y EL NUEVO SUBSIDIO AL EMPLEO?
JORGELUGO Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 19, 2024 10:16:02 Asunto: Re: CUAL ES LA FORMA CORRECTA DE TIMBRADO EN RECIBOS DE NOMINA PARA ISR RETENIDO Y EL NUEVO SUBSIDIO AL EMPLEO?
JORGELUGO Mensajes: 3	Buenos dias saludos ¿encontraste tu error en el timbrado de cfdi tipo nomina?
Tópico: No aparece información de ingresos del periodo en declaración provisional ISR
JORGELUGO Mensajes: 17	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 12, 2024 11:03:56 Asunto: Re: No aparece información de ingresos del periodo en declaración provisional ISR
JORGELUGO Mensajes: 17	12/03/2024 no aparece información de enero en la declaración de febrero de 2024
Tópico: Declaraciones perdidas
JORGELUGO Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Abril 20, 2023 17:26:58 Asunto: Febrero Declaracion No Pagada Re: Declaraciones perdidas
JORGELUGO Mensajes: 4	Estamos teniendo el mismo problema, levantar un caso no resolverá
Tópico: Autofactura Remolque hecho en la Empresa
JORGELUGO Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 27, 2023 16:16:30 Asunto: Re: Autofactura Remolque hecho en la Empresa
JORGELUGO Mensajes: 5	HOLA, saludos Veo que no se respondió de forma clara este tema, pero tengo este mismo caso ahora en 2023, que podre timbrar un CFDI a mi mismo RFC ustedes que opinan
Tópico: DECLARACION ANUAL POR LIQUIDACION PERSONA MORAL
JORGELUGO Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 03, 2021 13:08:25 Asunto: Re: DECLARACION ANUAL POR LIQUIDACION PERSONA MORAL
JORGELUGO Mensajes: 4	Saludos puedes escribirme al 99 91 90 27 59 whatapp y a jorgelugoosorio@hotmail.com
Tópico: DECLARACION ANUAL POR LIQUIDACION PERSONA MORAL
JORGELUGO Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 20, 2021 13:25:00 Asunto: Re: DECLARACION ANUAL POR LIQUIDACION PERSONA MORAL
JORGELUGO Mensajes: 4	Gracias a todos los que leyeron, encontré la solución con los del SAT.
Tópico: OBLIGACION DE EMITIR FACTURA POR PAGO DE SINIESTRO
JORGELUGO Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 20, 2021 13:21:16 Asunto: Re: OBLIGACION DE EMITIR FACTURA POR PAGO DE SINIESTRO
JORGELUGO Mensajes: 3	Tienes que esperar que te pidan la factura para que la generes de acuerdo a las especificaciones que requiera la aseguradora. entre otras la descripción, la forma de pago y método de pago que tiene que llevar la factura.
Tópico: Aumento obligaciones fiscales?
JORGELUGO Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 20, 2021 13:17:21 Asunto: Re: Aumento obligaciones fiscales?
JORGELUGO Mensajes: 3	Se tiene que llenar nuevamente el cuestionario fiscal tal y como esta ahora, así como agregar las obligaciones nuevas que deseas que se tengan a partir de la fecha que estas capturando. las obligaciones que ya tienes te aparecen con la fecha original al final del llenado del cuestionario (antes de aceptar el envío) las obligaciones nuevas te aparecen con la fecha actual de la presente captura. (verifica si te aparecen las fechas como estaban antes de aceptar.)
Tópico: las devoluciones con las perdidas
JORGELUGO Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 20, 2021 13:09:03 Asunto: Re: las devoluciones con las perdidas
JORGELUGO Mensajes: 3	Primero debes de especificar que eres ¿Persona Física o Moral? ¿Se trata de tu declaración Anual?

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