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Tópico: PROPINA FORMA CORRECTA DE PLASMAR EN CFDI
lilianagarciatorres

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 13, 2024 15:27:16 Asunto: PROPINA FORMA CORRECTA DE PLASMAR EN CFDI
Buenas tardes, ¿alguien puede asesorarme sobre la forma en la que plasman en sus cfdis la propina ? En el sist ema de facturacion que manejo cada producto lleva clave del sat para poder facturar ¿le debería poner la clave 01010101? ¿Y considerarlo como no objeto de impuesto? Agradeciendo su apoyo. saludos
Tópico: ANUAL PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
lilianagarciatorres

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 15, 2020 16:19:26 Asunto: ANUAL PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Buenas tardes, tengo duda en cuanto al llenado de la declaración anual, es una persona física con actividad empresarial y honorarios, el régimen es el mismo, sin embargo cuando se hace el llenado de la anual tiene las dos actividades por separado si yo hago el llenado de forma independiente en la actividad empresarial me genera una pérdida y en la de honorarios una utilidad y en la determinación del impuesto el sat considera la utilidad y no considera la pérdida, por lo tanto me queda un impuesto a pagar. En los pagos provisionales siempre se consideró como actividad empresarial, de hecho salía un aviso advirtiendo de este detalle, el mismo sistema lo consideraba todo como actividad empresarial, entonces en la anual ¿sería correcto llenar toda la información en el apartado de actividad empresarial? Agradeciendo sus comentarios. saludos cordiales
Tópico: TRASLADO DE IEPS
lilianagarciatorres

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 30, 2019 18:51:55 Asunto: TRASLADO DE IEPS
Buenas noches, una persona física con actividad empresarial, no es RIF, actividad es comercio de abarrotes compra un producto para venta y le trasladan ieps, la factura que hace es a publico en general, me queda la duda si ¿debe desglosar el ieps en la factura? y si debe dar de alta la actividad de venta de alimentos no básicos con alta densidad calórica y hacer el reporte trimestral?, ya que no hay un cliente especifico sino es publico en general y es un producto entre muchos, no es el producto principal que comercializa. la regla 2.7.1.24 menciona que sí se debe separar el monto de iva y ieps, pero en el art. 19 Fracción II de la Ley de IPES dice que a menos que el adquirente sea contribuyente no se debe trasladar de forma expresa. Agradezco sus opiniones.
Tópico: Perdida fiscal en pagos provisionales
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 11, 2019 16:26:43 Asunto: Re: Perdida fiscal en pagos provisionales
Muchas gracias, saludos!
Tópico: Perdida fiscal en pagos provisionales
lilianagarciatorres

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 11, 2019 12:59:32 Asunto: Perdida fiscal en pagos provisionales
Buenas tardes, en mis pagos provisionales de enero y febrero se aplico a la utilidad pérdida pendientes de aplicar, pero al realizar la declaración anual en marzo toda la perdida pendiente se aplico en la anual, al final quedó utilidad, se utilizó toda la pérdida que había. Ahora al plantear mi provisional de marzo ya no tengo pérdida y a todo el ingreso acumulado le está calculando el impuesto, obviamente al no tener ningún pago provisional anterior, mi duda es si ¿se debe presentar complementarias por los provisionales de enero y febrero donde aplique perdida que ya no existe y generar sus respectivos pagos con actualizaciones y recargos o con el acumulado que se hace en marzo quedaría ajustado el pago del impuesto y no tener problemas con autoridad? al pendiente por sus comentarios, gracias!
Tópico: AVISO DE COMPENSACION
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 11, 2019 10:20:46 Asunto: Re: AVISO DE COMPENSACION
Muchas gracias!
Tópico: AVISO DE COMPENSACION
lilianagarciatorres

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 09, 2019 18:11:13 Asunto: AVISO DE COMPENSACION
Buenas tardes, Presente la declaracion anual de 2018 de una persona moral y le quedo saldo a cargo por lo que compensé saldo a favor de iva e isr a favor del 2017 que me quedaban, ¿se deben presentar avisos de compensación? porque llame al sat y me dijeron que no, pero si ves la regla 2.3.19 te dice que sí se debe presentar el aviso. ¿Pudiera orientarme? gracias!
Tópico: MOMENTO DE ENTERO DE ISR RETENIDO SALARIOS
lilianagarciatorres

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 08, 2018 17:53:53 Asunto: MOMENTO DE ENTERO DE ISR RETENIDO SALARIOS
Buenas tardes, En la empresa entregamos finiquitos por liquidaciones de personal, pero nos han llegado invitaciones del sat por diferencias entre el ISR timbrado y lo pagado, lo que sucede es que se timbra el cfdi en un mes, y en ocasiones el cheque se entrega al mes siguiente y en ese mes es cuando enteramos el impuesto, Por lo cual me surgió la duda ¿cuándo debo enterar el ISR retenido por sueldos, en la fecha en la que se timbró el cfdi? o en la fecha en la cual se cobra efectivamente el cheque, realiza la transferencia o se entrega el efectivo? ¿Y cuál sería la justificación? Agradezco sus comentarios.
Tópico: tipo de relacion cfdi 3.3
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 09, 2018 17:27:57 Asunto: Re: tipo de relacion cfdi 3.3
Muchas gracias por el apoyo, saludos!
Tópico: tipo de relacion cfdi 3.3
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 08, 2018 17:19:36 Asunto: Re: tipo de relacion cfdi 3.3
Una pregunta, ¿la factura de orígen es la que debe llevar 09 factura por pagos diferidos? ¿o la factura que se elabora como soporte del pago?

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