Fiscalia

Buenas tardes, pueden orientarme sobre los depósitos en garantía, el caso es el siguiente: La mayoría de las personas a las que se les renta el local pagan el deposito en garantía en efectivo, sin embargo, un persona ha emitido un cheque para abono en cuenta . La persona física con actividad de arrendamiento y que ademas tiene la deducción ciega, ahora que recibe el cheque lo debe depositar, mi duda es la siguiente: A. el arrendador ¿ debe emitir un recibo por dicho deposito ? el concepto seria por renta y con retenciones e IVA, o por concepto de deposito en garantía y con IVA sin retencion Con la emisión de ese CFDI se tendría un ingreso para acumular B. En el caso de que se le tenga que devolver al arrendatario el dinero , ¿el arrendatario me dará algun comprobante bajo que concepto? pero el cual no hare deducible dado que OPTE por deducción ciega. Por favor si alguien puede aclarar el manejo se los agradeceré Gracias

Buenos días, efectivamente soy una Persona Moral y por eso se paguen o no si las incluí para el ISR de mi pago provisional. ¿ Acaso de acuerdo al concepto de cancelación es si te afecta o no? ¿el SAT lo capta y lo considera o no según el concepto? tanto en la cancelación como en la supuesta re facturación si se le pone algún tipo de relación Gracias

Buenos días, me están solicitando cancelar unos CFDI de ingresos de 2021 ahora en 2022, ¿ se puede cancelar o debe corresponder al mismo año ? Gracias

Buenos días, tengo la duda de como afectan las cancelaciones cuando las solicitan al mes siguiente y cuando ya hicimos el pago provisional. Hemos tenido ciertos casos en los que el cliente después de un mes solicita la 'cancelación ' porque no tenia ciertos datos ' a su gusto' y que son necesarios por su control interno. Y empiezan las amenazas de que no pagaran. De hacer la cancelación ¿ que motivo aplicaría? ¿ Que sucede con mi pago provisional de ISR ? Gracias

Buenos días, en el caso de una retención del 10% de ISR sobre honorarios a una Persona Física con régimen : Actividad Empresarial y Profesional . ¿ se entera en la declaración R14 ? ¿Seria junto con las retenciones del 1.25% retenidas por renta y honorario por el RESICO? Gracias

Adicionando a mi duda: o seria un ingreso , de ser así , solo tengo la ficha por el deposito del pago y un CDFI de complemento de pago de esas facturas del año 2018.

Gracias por sus comentaros y orientación

Buenas tardes, tengo el siguiente caso: En 2021 de considero como deducción una cuenta incobrable (GASTOS), pero ahora en 2022 el cliente nos pago una parte . La duda es la siguiente: Ahora en abril 2022 ¿ dicho pago como lo considero? tendría que registrarlo como abono a gastos del mes de abril 2022? Y por consiguiente pagar el IVA . Si pueden orientarme y decirme en que articulo puedo soportarlo. Gracias

Buenos días , la empresa le vendió un predio que es utilizado como una sucursal a una persona física. La persona moral tendría que emitir una factura ( CFDI) por dicha venta: en la escritura esta el valor por EDIFICIO y el valor por TERRENO DUDAS: 1. ¿Se factura con la descripción del inmueble según la escritura , con valor separado por terreno y edificio ? 2. ¿ Hay algún impuesto ademas del IVA que deba mencionarse? 3. Revisando las claves de servicio SAT para poder facturar por separado el Edificio y el Terreno, la DIVISION menciona terreno y edicios, estructuras y vías y el GRUPOy CLASE siguen con el edificio, ¿ tendría que utilizar las misma para el terreno? Si alguien ha tenido un caso o cual seria su opinión Gracias

Buenos días. Respecto al tema publicado sobre las Invitaciones Masivas que se han recibido, en mi caso no apunta si el método de pago es PUE, es el siguiente: 1. es P.FISICA CON ACT EMPRESARIAL Y PROFESIONAL 2. la clave del servicio es : 80131502 arrendamiento ( local comercial) Por lo que le pago renta y entero y pago como RENTAS pero de acuerdo al SAT lo registra como HONORARIO y determina diferencia. ¿Acaso tengo que decirle a mi arrendador que revise sus actividades dadas de alta ante el SAT? ( que me parece que rebasa el limite hacia sus obligaciones) ¿Cual es su opinión? Gracias

Autor	Mensaje
Tópico: ¡¡Por favor ayuda !! pueden Orientarme sobre los depositos en garantia
anaili Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 25, 2022 12:49:25 Asunto: ¡¡Por favor ayuda !! pueden Orientarme sobre los depositos en garantia
anaili Mensajes: 4	Buenas tardes, pueden orientarme sobre los depósitos en garantía, el caso es el siguiente: La mayoría de las personas a las que se les renta el local pagan el deposito en garantía en efectivo, sin embargo, un persona ha emitido un cheque para abono en cuenta . La persona física con actividad de arrendamiento y que ademas tiene la deducción ciega, ahora que recibe el cheque lo debe depositar, mi duda es la siguiente: A. el arrendador ¿ debe emitir un recibo por dicho deposito ? el concepto seria por renta y con retenciones e IVA, o por concepto de deposito en garantía y con IVA sin retencion Con la emisión de ese CFDI se tendría un ingreso para acumular B. En el caso de que se le tenga que devolver al arrendatario el dinero , ¿el arrendatario me dará algun comprobante bajo que concepto? pero el cual no hare deducible dado que OPTE por deducción ciega. Por favor si alguien puede aclarar el manejo se los agradeceré Gracias
Tópico: ¿ como funcionan las cancelaciones ?
anaili Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 11, 2022 10:46:42 Asunto: Re: ¿ como funcionan las cancelaciones ?
anaili Mensajes: 3	Buenos días, efectivamente soy una Persona Moral y por eso se paguen o no si las incluí para el ISR de mi pago provisional. ¿ Acaso de acuerdo al concepto de cancelación es si te afecta o no? ¿el SAT lo capta y lo considera o no según el concepto? tanto en la cancelación como en la supuesta re facturación si se le pone algún tipo de relación Gracias
Tópico: ¿Se puede cancelar CFDI de ingreso de 2021 ahora en 2022 ?
anaili Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 11, 2022 08:28:45 Asunto: ¿Se puede cancelar CFDI de ingreso de 2021 ahora en 2022 ?
anaili Mensajes: 2	Buenos días, me están solicitando cancelar unos CFDI de ingresos de 2021 ahora en 2022, ¿ se puede cancelar o debe corresponder al mismo año ? Gracias
Tópico: ¿ como funcionan las cancelaciones ?
anaili Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 06, 2022 10:02:24 Asunto: ¿ como funcionan las cancelaciones ?
anaili Mensajes: 3	Buenos días, tengo la duda de como afectan las cancelaciones cuando las solicitan al mes siguiente y cuando ya hicimos el pago provisional. Hemos tenido ciertos casos en los que el cliente después de un mes solicita la 'cancelación ' porque no tenia ciertos datos ' a su gusto' y que son necesarios por su control interno. Y empiezan las amenazas de que no pagaran. De hacer la cancelación ¿ que motivo aplicaría? ¿ Que sucede con mi pago provisional de ISR ? Gracias
Tópico: Retención 10 % de Honorario de P.Fisica (Actividad Empresarial) ¿ formato R14?
anaili Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 05, 2022 11:07:30 Asunto: Retención 10 % de Honorario de P.Fisica (Actividad Empresarial) ¿ formato R14?
anaili Mensajes: 3	Buenos días, en el caso de una retención del 10% de ISR sobre honorarios a una Persona Física con régimen : Actividad Empresarial y Profesional . ¿ se entera en la declaración R14 ? ¿Seria junto con las retenciones del 1.25% retenidas por renta y honorario por el RESICO? Gracias
Tópico: Recuperación de una cuenta incobrable que se dedujo en 2021.
anaili Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 03, 2022 18:27:39 Asunto: Re: Recuperación de una cuenta incobrable que se dedujo en 2021.
anaili Mensajes: 3	Adicionando a mi duda: o seria un ingreso , de ser así , solo tengo la ficha por el deposito del pago y un CDFI de complemento de pago de esas facturas del año 2018.
Tópico: Invitacion Masiva por Dif en ret: NO ES EL CASO
anaili Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 03, 2022 12:57:07 Asunto: Re: Invitacion Masiva por Dif en ret: NO ES EL CASO
anaili Mensajes: 4	Gracias por sus comentaros y orientación
Tópico: Recuperación de una cuenta incobrable que se dedujo en 2021.
anaili Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 03, 2022 12:06:53 Asunto: Recuperación de una cuenta incobrable que se dedujo en 2021.
anaili Mensajes: 3	Buenas tardes, tengo el siguiente caso: En 2021 de considero como deducción una cuenta incobrable (GASTOS), pero ahora en 2022 el cliente nos pago una parte . La duda es la siguiente: Ahora en abril 2022 ¿ dicho pago como lo considero? tendría que registrarlo como abono a gastos del mes de abril 2022? Y por consiguiente pagar el IVA . Si pueden orientarme y decirme en que articulo puedo soportarlo. Gracias
Tópico: AYUDA CLAVE SAT EN FACTURA: VENTA DE EDIFICIO CON TERRENO
anaili Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 27, 2022 10:06:37 Asunto: AYUDA CLAVE SAT EN FACTURA: VENTA DE EDIFICIO CON TERRENO
anaili Mensajes: 2	Buenos días , la empresa le vendió un predio que es utilizado como una sucursal a una persona física. La persona moral tendría que emitir una factura ( CFDI) por dicha venta: en la escritura esta el valor por EDIFICIO y el valor por TERRENO DUDAS: 1. ¿Se factura con la descripción del inmueble según la escritura , con valor separado por terreno y edificio ? 2. ¿ Hay algún impuesto ademas del IVA que deba mencionarse? 3. Revisando las claves de servicio SAT para poder facturar por separado el Edificio y el Terreno, la DIVISION menciona terreno y edicios, estructuras y vías y el GRUPOy CLASE siguen con el edificio, ¿ tendría que utilizar las misma para el terreno? Si alguien ha tenido un caso o cual seria su opinión Gracias
Tópico: Invitacion Masiva por Dif en ret: NO ES EL CASO
anaili Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Abril 21, 2022 08:14:15 Asunto: Invitacion Masiva por Dif en ret: NO ES EL CASO
anaili Mensajes: 4	Buenos días. Respecto al tema publicado sobre las Invitaciones Masivas que se han recibido, en mi caso no apunta si el método de pago es PUE, es el siguiente: 1. es P.FISICA CON ACT EMPRESARIAL Y PROFESIONAL 2. la clave del servicio es : 80131502 arrendamiento ( local comercial) Por lo que le pago renta y entero y pago como RENTAS pero de acuerdo al SAT lo registra como HONORARIO y determina diferencia. ¿Acaso tengo que decirle a mi arrendador que revise sus actividades dadas de alta ante el SAT? ( que me parece que rebasa el limite hacia sus obligaciones) ¿Cual es su opinión? Gracias

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