Fiscalia

Hola! Buenas noches , quisiera oir sus comentarios al respecto. Se trata de un contribuyente que recibe ingresos por sueldos y salarios y también por Honorarios Profesionales (Dichos servicios fueron prestados a una persona mora), por lo que tuvo retenciones por dichos ingresos. 1.- se presento la declaración de ejercicio 2021, aceptando la información que la aplicación presentaba. Ingresos Impuesto Retenido. 2.- Fue rechazada la solicitud de devolución , dando seguimiento el tramite en devolución automática, revisando las supuestas inconsistencias, el SAT no reconoce algunas retenciones de impuestos y pues según para la autoridad no existe saldo a favor. 3.- Según yo existe en reglas de Miscelánea, la facilidad de no emitir por parte de la persona moral, comprobante de retención, pues en esa regla menciona basta que se emita el comprobante fiscal de ingresos donde se manifieste la retención. 4. Paso siguiente, para evitar cualquier circunstancia, se solicito a la persona moral la emision de comprobante de retencion (fue emitidad con fecha de abril de 2022) . 5.- Se solicito la Devolucion de forma Manual, agregando escrito libre donde venia la relacion de cfdi por cada operacion realizada, donde venia el importe de retencion correspondiente, se adjunto además las constancias de retenciones (comprobante de Impuestos Retenidos.) 6.- Ahora la autoridad pide una serie de informes, estados de cuenta, relacionando depositos y recibo de honorarios... y unas serie de requerimientos.. (de esas veces que no queiren regresar) Ahora no se que hacer, es por eso que pido su opinión.. 1) Se contesta el requerimiento de Información y vemos que opina la autoridad. 2) Me desisto de esa Solicitud y modifico la declaración anual con un pesos, para ver la posibilidad que la autoridad tenga ya actualizada la información y la devolución pueda entrar en el tramite automático. Como comentario aparte, yo llevo la contabilidad de Persona Moral, y con seguridad se han pagados las retenciones de impuestos. Espero sus valiosos comentarios. buena noche!

BUENAS TARDES! ME HE ESTADO ROMPIENDO LA CABEZA, CREO QUE YA ENCONTRE MI GRAN ERROR. SOLO QUIERO OIR SUS COMENTARIOS, YA QUE NO ME GUSTARIA ESTAR EQUIVOCADA NUEVAMENTE. LES EXPLICO UNA PERSONA MORAL RECIBE INGRESOS POR FLETES DE LOS CUALES RETIENE EL 4% DE IVA. LO QUE HABIA ESTA HACIENDO ES ESTO. ENERO 2017 IVA TRASLADADO (DE INGRESOS COBRADOS) 1,000.00 IVA RETENIDO (DE LOS INGRESOS COBRADOS) -250.00 IVA POR PAGAR = 750.00 FEBRERO 2017 IVA TRASLADADO (DE INGRESOS COBRADO MES) 2,000.00 IVA RETENIDO (DE LOS INGRESOS COBRADOS) - 500.00 IVA RETENIDO ( DE LOS INGRESOS COBRADOS MES ANT) 250 (GRAN ERROR, VERDAD?) IVA POR PAGAR = 1750.00 ESPERO ME ENTIENDAN, Y QUE ME CONFIRMEN MI RAZONAMIENTO. BUENAS TARDES

Hola! Buen dia! Estoy con la duda de contestar o no contestar o asistir. El imss depto de auditoria patrones, emitio un citatorio, para la empresa en la cual trabajo, a mi parecer es algo informal, se trata de una machote y llenan con pluma el nombre del patron y generales de quien los atiende. es un citatorio para acudir a las oficinas del imss para oir la orientacion de cumplimiento de obligaciones y corregir el cumplimiento de las obligaciones . Llame al departamento y me dice que debo presentar un escrito libre y anexar nominas y pagos de cuotas, y me empezaba a pedir balanzas, a lo que le indique pues eso se debia solicitar por escrito..., No se que hacer, contestar o ignorar.. gracias, espero comentarios mary

BUEN DIA, QUISIERA OIR SUS COMENTARIOS AL RESPECTO UNA PERSONA FISICA QUE RECIBO INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL COMERCIAL, VA OPTAR POR USAR MIS CUENTAS (PERO QUE ES MIS CUENTAS SOLO REGISTRO DE INGRESOS O GASTOS, O TAMBIEN IMPLICA DECLARAR, POR ESE MEDIO) TRAE UN IMPORTANTE SALDO A FAVOR DE IVA, LO QUE HABIA VENIDO HACIENDO ERA COMPENSANDO EL IVA CONSTRA ISR, PERO AHORA DECLARANDO EN MIS CUENTAS NO TRAE ESA OPCION DE HACER COMPENSACIONES. ESTARA CUMPLIENDO EL CONTRIBUYENTE SI REGISTRA INGRESOS Y GASTOS EN MIS CUENTAS Y DECLARA EN PAGO REFERENCIADO... GRACIAS BUEN DIA!!!!

Buenas tardes, quisiera oir sus comentarios al respecto Socios de una empresa vendieron sus acciones, y por consiguiente hubo una revaluacion de acciones, deseo saber que asiento contable es el correcto para poner el valor de capital correcto. Que cuenta de cargo utilizo? la de abono sería superavit de capital?, o simplemente capital. espero sus comentarios. gracias, buen día

Buen dia! Gracias, por contestar con mi duda, me ayudar a tomar una desicion, Y claro compartirla con dueños y que ellos la consideren. excelente dia!!!

BUEN DIA, COMPARÑEROS FORISTAS. LES COMENTO UNA SITUACION, QUISIERA QUE PUDIERAN DAR SU OPINION. UNA EMPRESA QUE SU GIRO ES VENTA DE ABARROTES, VENDE CIGARROS, VENDE BEBIDAS ALCHOLICAS, VENDE ALIMENTOS NO BASICOS, VENDE INSECTICIDAS, Y BEBIDAS ENERGIZANTES, QUE HASTA AHORITA SOLO, TENIA VENTAS EN TIENDAS DE AUTOSERVICIO (PUBLICO EN GENERAL) VA A EMPEZAR ESTE MES A VENDER A MAYOREO, QUIZAS LA MAYORIA SEGUIRA SIENDO PUBLICO EN GENERAL (PERSONAS QUE NO TIENEN UN R.F.C.) Y BUENO TAMBIEN FACTURAREMOS. SEGUN YO SOLO SERIA SUJETO AL IEPS DE ALIMENTOS NO BASICOS, IEPS DE PLAGUICIDAS, Y EL IEPS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, TENGOS MIS DUDAS, LA MAYORIA DE MIS VENTAS SERIA EN GRAN PARTE EN PUBLICO EN GENERAL, QUISIERA OIR SUS COMENTARIOS GRACIAS

BUEN DIA! QUISIERA QUE ME PUDIERAN DAR SU OPINIONB AL RESPECTO. UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A DAR FLETES, SOLO CON PERSONAL, ES DECIR LA EMPRESA PRESTO A SUS CHOFERES PARA QUE MANEJARAN EL TRANSPORTE DE OTRA PERSONA, COMO ES ENTRE COMPAÑIAS DEL MISMO GRUPO POR ESOS PRIMERO PRESTARON EL SERVICIO Y DESPUES ESTOY VIENDO LA MANERA DE FORMOLIZAR LA OPERACION. LO QUE LA EMPRESA LE FACTURA SERA POR EL PRESTACION DE SERVICIOS, NOMINA DE LOS CHOFERES, ESTA DEBERIA CAUSAR EL IVA, O POR TRATARSE DE MANO DE OBRA DEBERIA ESTAR EXENTO. ESPERO SUS COMENTARIOS. GRACIAS

HOLA! Y COMO SOLUCIONASTE EL PROBLEMA, EN ENVIAR LA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE SELLO Y ME APARECEN LOS MISMOS ERRORES. GRACIAS

en efecto Enrique97. la ley viene agrupada asi. el art. 30 de la lss en la fracción II, encuentro el correcto procedimiento. la ley no habla de dias de bimestre, alli se habla de dias de salario devengado, que para mi pregunta solo 6 dia devengo salario. Artículo 30. Para determinar el salario diario base de cotización se estará a lo siguiente: I. Cuando además de los elementos fijos del salario el trabajador percibiera regularmente otras retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida, éstas se sumarán a dichos elementos fijos; II. Si por la naturaleza del trabajo, el salario se integra con elementos variables que no puedan ser previamente conocidos, se sumarán los ingresos totales percibidos durante los dos meses inmediatos anteriores y se dividirán [u]entre el número de días de salario devengado [/u]en ese período. gracias

Autor	Mensaje
Tópico: Rechazo de Devolucion de saldo a favor ISR 2021 p.F. (no se que hacer)
mvazquezs22 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 18, 2022 23:28:47 Asunto: Rechazo de Devolucion de saldo a favor ISR 2021 p.F. (no se que hacer)
mvazquezs22 Mensajes: 3	Hola! Buenas noches , quisiera oir sus comentarios al respecto. Se trata de un contribuyente que recibe ingresos por sueldos y salarios y también por Honorarios Profesionales (Dichos servicios fueron prestados a una persona mora), por lo que tuvo retenciones por dichos ingresos. 1.- se presento la declaración de ejercicio 2021, aceptando la información que la aplicación presentaba. Ingresos Impuesto Retenido. 2.- Fue rechazada la solicitud de devolución , dando seguimiento el tramite en devolución automática, revisando las supuestas inconsistencias, el SAT no reconoce algunas retenciones de impuestos y pues según para la autoridad no existe saldo a favor. 3.- Según yo existe en reglas de Miscelánea, la facilidad de no emitir por parte de la persona moral, comprobante de retención, pues en esa regla menciona basta que se emita el comprobante fiscal de ingresos donde se manifieste la retención. 4. Paso siguiente, para evitar cualquier circunstancia, se solicito a la persona moral la emision de comprobante de retencion (fue emitidad con fecha de abril de 2022) . 5.- Se solicito la Devolucion de forma Manual, agregando escrito libre donde venia la relacion de cfdi por cada operacion realizada, donde venia el importe de retencion correspondiente, se adjunto además las constancias de retenciones (comprobante de Impuestos Retenidos.) 6.- Ahora la autoridad pide una serie de informes, estados de cuenta, relacionando depositos y recibo de honorarios... y unas serie de requerimientos.. (de esas veces que no queiren regresar) Ahora no se que hacer, es por eso que pido su opinión.. 1) Se contesta el requerimiento de Información y vemos que opina la autoridad. 2) Me desisto de esa Solicitud y modifico la declaración anual con un pesos, para ver la posibilidad que la autoridad tenga ya actualizada la información y la devolución pueda entrar en el tramite automático. Como comentario aparte, yo llevo la contabilidad de Persona Moral, y con seguridad se han pagados las retenciones de impuestos. Espero sus valiosos comentarios. buena noche!
Tópico: tratamiento del iva retenido a clientes
mvazquezs22 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 16, 2017 18:41:48 Asunto: tratamiento del iva retenido a clientes
mvazquezs22 Mensajes: 3	BUENAS TARDES! ME HE ESTADO ROMPIENDO LA CABEZA, CREO QUE YA ENCONTRE MI GRAN ERROR. SOLO QUIERO OIR SUS COMENTARIOS, YA QUE NO ME GUSTARIA ESTAR EQUIVOCADA NUEVAMENTE. LES EXPLICO UNA PERSONA MORAL RECIBE INGRESOS POR FLETES DE LOS CUALES RETIENE EL 4% DE IVA. LO QUE HABIA ESTA HACIENDO ES ESTO. ENERO 2017 IVA TRASLADADO (DE INGRESOS COBRADOS) 1,000.00 IVA RETENIDO (DE LOS INGRESOS COBRADOS) -250.00 IVA POR PAGAR = 750.00 FEBRERO 2017 IVA TRASLADADO (DE INGRESOS COBRADO MES) 2,000.00 IVA RETENIDO (DE LOS INGRESOS COBRADOS) - 500.00 IVA RETENIDO ( DE LOS INGRESOS COBRADOS MES ANT) 250 (GRAN ERROR, VERDAD?) IVA POR PAGAR = 1750.00 ESPERO ME ENTIENDAN, Y QUE ME CONFIRMEN MI RAZONAMIENTO. BUENAS TARDES
Tópico: citatorio de imss folio promocion (asistir o no asistir?)
mvazquezs22 Mensajes: 4	Foro: Seguridad Social Enviado: Enero 24, 2017 16:17:51 Asunto: citatorio de imss folio promocion (asistir o no asistir?)
mvazquezs22 Mensajes: 4	Hola! Buen dia! Estoy con la duda de contestar o no contestar o asistir. El imss depto de auditoria patrones, emitio un citatorio, para la empresa en la cual trabajo, a mi parecer es algo informal, se trata de una machote y llenan con pluma el nombre del patron y generales de quien los atiende. es un citatorio para acudir a las oficinas del imss para oir la orientacion de cumplimiento de obligaciones y corregir el cumplimiento de las obligaciones . Llame al departamento y me dice que debo presentar un escrito libre y anexar nominas y pagos de cuotas, y me empezaba a pedir balanzas, a lo que le indique pues eso se debia solicitar por escrito..., No se que hacer, contestar o ignorar.. gracias, espero comentarios mary
Tópico: mis cuentas en arrendamiento solo registro de ingresos y gastos
mvazquezs22 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 21, 2016 09:59:56 Asunto: mis cuentas en arrendamiento solo registro de ingresos y gastos
mvazquezs22 Mensajes: 2	BUEN DIA, QUISIERA OIR SUS COMENTARIOS AL RESPECTO UNA PERSONA FISICA QUE RECIBO INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL COMERCIAL, VA OPTAR POR USAR MIS CUENTAS (PERO QUE ES MIS CUENTAS SOLO REGISTRO DE INGRESOS O GASTOS, O TAMBIEN IMPLICA DECLARAR, POR ESE MEDIO) TRAE UN IMPORTANTE SALDO A FAVOR DE IVA, LO QUE HABIA VENIDO HACIENDO ERA COMPENSANDO EL IVA CONSTRA ISR, PERO AHORA DECLARANDO EN MIS CUENTAS NO TRAE ESA OPCION DE HACER COMPENSACIONES. ESTARA CUMPLIENDO EL CONTRIBUYENTE SI REGISTRA INGRESOS Y GASTOS EN MIS CUENTAS Y DECLARA EN PAGO REFERENCIADO... GRACIAS BUEN DIA!!!!
Tópico: ASIENTO POR REVALUACION
mvazquezs22 Mensajes: 7	Foro: Contabilidad Enviado: Marzo 31, 2016 15:17:22 Asunto: ASIENTO POR REVALUACION
mvazquezs22 Mensajes: 7	Buenas tardes, quisiera oir sus comentarios al respecto Socios de una empresa vendieron sus acciones, y por consiguiente hubo una revaluacion de acciones, deseo saber que asiento contable es el correcto para poner el valor de capital correcto. Que cuenta de cargo utilizo? la de abono sería superavit de capital?, o simplemente capital. espero sus comentarios. gracias, buen día
Tópico: IESP DE BEBIDAS ALCOLICAS
mvazquezs22 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 05, 2015 11:51:21 Asunto: Re: IESP DE BEBIDAS ALCOLICAS
mvazquezs22 Mensajes: 4	Buen dia! Gracias, por contestar con mi duda, me ayudar a tomar una desicion, Y claro compartirla con dueños y que ellos la consideren. excelente dia!!!
Tópico: IESP DE BEBIDAS ALCOLICAS
mvazquezs22 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 02, 2015 12:12:50 Asunto: IESP DE BEBIDAS ALCOLICAS
mvazquezs22 Mensajes: 4	BUEN DIA, COMPARÑEROS FORISTAS. LES COMENTO UNA SITUACION, QUISIERA QUE PUDIERAN DAR SU OPINION. UNA EMPRESA QUE SU GIRO ES VENTA DE ABARROTES, VENDE CIGARROS, VENDE BEBIDAS ALCHOLICAS, VENDE ALIMENTOS NO BASICOS, VENDE INSECTICIDAS, Y BEBIDAS ENERGIZANTES, QUE HASTA AHORITA SOLO, TENIA VENTAS EN TIENDAS DE AUTOSERVICIO (PUBLICO EN GENERAL) VA A EMPEZAR ESTE MES A VENDER A MAYOREO, QUIZAS LA MAYORIA SEGUIRA SIENDO PUBLICO EN GENERAL (PERSONAS QUE NO TIENEN UN R.F.C.) Y BUENO TAMBIEN FACTURAREMOS. SEGUN YO SOLO SERIA SUJETO AL IEPS DE ALIMENTOS NO BASICOS, IEPS DE PLAGUICIDAS, Y EL IEPS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, TENGOS MIS DUDAS, LA MAYORIA DE MIS VENTAS SERIA EN GRAN PARTE EN PUBLICO EN GENERAL, QUISIERA OIR SUS COMENTARIOS GRACIAS
Tópico: cobro de mano de obra
mvazquezs22 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 17, 2015 11:58:13 Asunto: cobro de mano de obra
mvazquezs22 Mensajes: 4	BUEN DIA! QUISIERA QUE ME PUDIERAN DAR SU OPINIONB AL RESPECTO. UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A DAR FLETES, SOLO CON PERSONAL, ES DECIR LA EMPRESA PRESTO A SUS CHOFERES PARA QUE MANEJARAN EL TRANSPORTE DE OTRA PERSONA, COMO ES ENTRE COMPAÑIAS DEL MISMO GRUPO POR ESOS PRIMERO PRESTARON EL SERVICIO Y DESPUES ESTOY VIENDO LA MANERA DE FORMOLIZAR LA OPERACION. LO QUE LA EMPRESA LE FACTURA SERA POR EL PRESTACION DE SERVICIOS, NOMINA DE LOS CHOFERES, ESTA DEBERIA CAUSAR EL IVA, O POR TRATARSE DE MANO DE OBRA DEBERIA ESTAR EXENTO. ESPERO SUS COMENTARIOS. GRACIAS
Tópico: SELLO DIGITAL PARA ANTIGUO ACT. EMPR. REG. INTERMEDIO AHORA RIF
mvazquezs22 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 01, 2015 12:19:25 Asunto: Re: SELLO DIGITAL PARA ANTIGUO ACT. EMPR. REG. INTERMEDIO AHORA RIF
mvazquezs22 Mensajes: 5	HOLA! Y COMO SOLUCIONASTE EL PROBLEMA, EN ENVIAR LA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE SELLO Y ME APARECEN LOS MISMOS ERRORES. GRACIAS
Tópico: DUDA EN INTEGRACION DE SALARIO DE UNA PERSONA CON INCAPACIDAD
mvazquezs22 Mensajes: 16	Foro: Seguridad Social Enviado: Febrero 24, 2015 16:06:13 Asunto: Re: DUDA EN INTEGRACION DE SALARIO DE UNA PERSONA CON INCAPACIDAD
mvazquezs22 Mensajes: 16	en efecto Enrique97. la ley viene agrupada asi. el art. 30 de la lss en la fracción II, encuentro el correcto procedimiento. la ley no habla de dias de bimestre, alli se habla de dias de salario devengado, que para mi pregunta solo 6 dia devengo salario. Artículo 30. Para determinar el salario diario base de cotización se estará a lo siguiente: I. Cuando además de los elementos fijos del salario el trabajador percibiera regularmente otras retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida, éstas se sumarán a dichos elementos fijos; II. Si por la naturaleza del trabajo, el salario se integra con elementos variables que no puedan ser previamente conocidos, se sumarán los ingresos totales percibidos durante los dos meses inmediatos anteriores y se dividirán [u]entre el número de días de salario devengado [/u]en ese período. gracias

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