Fiscalia

Buenos dias. 1. Y una super disculpa a todos, estaba confundido con el ISH (impuesto al hospedaje) Intenté generar el CFDI desde el portal del SAT (3.3) y en efecto, no esta contemplada la retención ISN y tampoco el complemento para impuestos locales. Tampoco esta dentro del catálogo de impuestos. Entonces calex yo tampoco encuentro forma alguna para poder realizar la retención mediante la V 3.3. Una disculpa nuevamente a todos y buen fin de semana.

Una duda... ¿En que parte del anexo 20 (3.3) especifica los impuestos? Lo he estado buscando pero no lo ubico. Aqui en Quintana Roo el ISN es impuesto trasladado (3%), ¿en Jalisco es retenido?

Existe en el mercado un archivo llamado generapol 2015 que en teoría asocia los xml e incluye asignación de centro de costos.

Buenos días contadores. ¿Estan de acuerdo en el cálculo? [b]A[/b] Venta activo 372,413.79 (-) Costo de venta 200,000.00 (=) Base IVA 172,413.79 (x) Tasa IVA 16% [b]B[/b] IVA 27,586.21 [b](A+B)[/b] Total venta 400,000.00 Interesante el tema.

[b]Para versión 3.2[/b] Elemento: Impuestos Diagrama [i](no lo pude pegar)[/i] Descripción Nodo requerido para capturar los impuestos aplicables. Atributos totalImpuestosRetenidos Descripción Atributo opcional para expresar el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital a través de Internet. Uso Opcional Tipo Especial cfdi:t_Importe totalImpuestosTrasladados Descripción Atributo opcional para expresar el total de los impuestos trasladados que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital a través de Internet. [b]Para versión 3.3[/b] Elemento: Impuestos Diagrama [i](no lo pude pegar)[/i] Descripción Nodo opcional para capturar los impuestos aplicables al presente concepto. Cuando un concepto no registra un impuesto, implica que no es objeto del mismo. CFDI Traslados: Nodo opcional para asentar los impuestos trasladados aplicables al presente concepto. Código fuente Version 3.3 Nodo opcional para asentar los impuestos trasladados aplicables al presente concepto. Nodo requerido para asentar la información detallada de un traslado de impuestos aplicable al presente concepto. Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos. Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable al concepto. Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto. Atributo condicional para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el presente concepto. Es requerido cuando el atributo TipoFactor tenga una clave que corresponda a Tasa o Cuota. Atributo condicional para señalar el importe del impuesto trasladado que aplica al concepto. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando TipoFactor sea Tasa o Cuota Nodo opcional para asentar los impuestos retenidos aplicables al presente concepto. Nodo requerido para asentar la información detallada de una retención de impuestos aplicable al presente concepto. Atributo requerido para señalar la base para el cálculo de la retención, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos. Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable al concepto. Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto. Atributo requerido para señalar la tasa o cuota del impuesto que se retiene para el presente concepto. Atributo requerido para señalar el importe del impuesto retenido que aplica al concepto. No se permiten valores negativos. Desde mi punto de vista, este es el apartado donde se deben desglosar los impuestos tanto trasladados como retenidos.

Buen dia. ¿Podrías especificar a que impuesto te refefieres?

Buen dia. En el caso de impuestos locales (ISH), éstos deben de ir dentro del comprobante, independientemente de la información que debe ser llenada en el complemento. Con tu ingeniero de sistemas o tu proveedor de servicios te debes apoyar para que ésos impuestos aparezcan dentro de tu CFDI.

Buenas tardes. ¿Sabes cuáles deben ser sus obligaciones?

¿Tienes el acuse de la presentación de disminucuión de obligaciones por las que presentaba la DIOT? Ese sería el soporte suficiente para realizar la aclaración (internet o presencial) ante el SAT. Ahora... si tienes un requerimiento, ¿fué por buzon tributario?

Dudas... En tu catálogo contable ¿cada segmento es un nivel? ¿Cuál es tu cuenta de primer nivel y que código agrupador tiene? ¿Cuál es tu cuenta de segundo nivel y que código agrupador tiene? ¿Cuál es tu cuenta de tercer nivel y que código agrupador tiene? ¿Cuál es tu cuenta de cuarto nivel y que código agrupador tiene? ¿Cuál es tu cuenta de quinto nivel y que código agrupador tiene?

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Tópico: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?
roberbaeza Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Julio 29, 2017 09:08:13 Asunto: Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?
roberbaeza Mensajes: 15	Buenos dias. 1. Y una super disculpa a todos, estaba confundido con el ISH (impuesto al hospedaje) Intenté generar el CFDI desde el portal del SAT (3.3) y en efecto, no esta contemplada la retención ISN y tampoco el complemento para impuestos locales. Tampoco esta dentro del catálogo de impuestos. Entonces calex yo tampoco encuentro forma alguna para poder realizar la retención mediante la V 3.3. Una disculpa nuevamente a todos y buen fin de semana.
Tópico: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?
roberbaeza Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Julio 28, 2017 11:36:14 Asunto: Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?
roberbaeza Mensajes: 15	Una duda... ¿En que parte del anexo 20 (3.3) especifica los impuestos? Lo he estado buscando pero no lo ubico. Aqui en Quintana Roo el ISN es impuesto trasladado (3%), ¿en Jalisco es retenido?
Tópico: Alguien tendrá una carga masiva para subir pólizas desde excel pero que asocie los xml?
roberbaeza Mensajes: 6	Foro: Excel Enviado: Julio 28, 2017 11:19:39 Asunto: Re: Alguien tendrá una carga masiva para subir pólizas desde excel pero que asocie los xml?
roberbaeza Mensajes: 6	Existe en el mercado un archivo llamado generapol 2015 que en teoría asocia los xml e incluye asignación de centro de costos.
Tópico: Determinación de IVA en venta de automóviles usados obtenidos de Personas Físicas
roberbaeza Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Julio 28, 2017 10:57:15 Asunto: Re: Determinación de IVA en venta de automóviles usados obtenidos de Personas Físicas
roberbaeza Mensajes: 11	Buenos días contadores. ¿Estan de acuerdo en el cálculo? [b]A[/b] Venta activo 372,413.79 (-) Costo de venta 200,000.00 (=) Base IVA 172,413.79 (x) Tasa IVA 16% [b]B[/b] IVA 27,586.21 [b](A+B)[/b] Total venta 400,000.00 Interesante el tema.
Tópico: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?
roberbaeza Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Julio 28, 2017 10:21:52 Asunto: Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?
roberbaeza Mensajes: 15	[b]Para versión 3.2[/b] Elemento: Impuestos Diagrama [i](no lo pude pegar)[/i] Descripción Nodo requerido para capturar los impuestos aplicables. Atributos totalImpuestosRetenidos Descripción Atributo opcional para expresar el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital a través de Internet. Uso Opcional Tipo Especial cfdi:t_Importe totalImpuestosTrasladados Descripción Atributo opcional para expresar el total de los impuestos trasladados que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital a través de Internet. [b]Para versión 3.3[/b] Elemento: Impuestos Diagrama [i](no lo pude pegar)[/i] Descripción Nodo opcional para capturar los impuestos aplicables al presente concepto. Cuando un concepto no registra un impuesto, implica que no es objeto del mismo. CFDI Traslados: Nodo opcional para asentar los impuestos trasladados aplicables al presente concepto. Código fuente Version 3.3 Nodo opcional para asentar los impuestos trasladados aplicables al presente concepto. Nodo requerido para asentar la información detallada de un traslado de impuestos aplicable al presente concepto. Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos. Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable al concepto. Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto. Atributo condicional para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el presente concepto. Es requerido cuando el atributo TipoFactor tenga una clave que corresponda a Tasa o Cuota. Atributo condicional para señalar el importe del impuesto trasladado que aplica al concepto. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando TipoFactor sea Tasa o Cuota Nodo opcional para asentar los impuestos retenidos aplicables al presente concepto. Nodo requerido para asentar la información detallada de una retención de impuestos aplicable al presente concepto. Atributo requerido para señalar la base para el cálculo de la retención, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos. Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable al concepto. Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto. Atributo requerido para señalar la tasa o cuota del impuesto que se retiene para el presente concepto. Atributo requerido para señalar el importe del impuesto retenido que aplica al concepto. No se permiten valores negativos. Desde mi punto de vista, este es el apartado donde se deben desglosar los impuestos tanto trasladados como retenidos.
Tópico: enajenacion de casa habitacion
roberbaeza Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Julio 28, 2017 08:51:53 Asunto: Re: enajenacion de casa habitacion
roberbaeza Mensajes: 6	Buen dia. ¿Podrías especificar a que impuesto te refefieres?
Tópico: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?
roberbaeza Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Julio 28, 2017 08:48:09 Asunto: Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?
roberbaeza Mensajes: 15	Buen dia. En el caso de impuestos locales (ISH), éstos deben de ir dentro del comprobante, independientemente de la información que debe ser llenada en el complemento. Con tu ingeniero de sistemas o tu proveedor de servicios te debes apoyar para que ésos impuestos aparezcan dentro de tu CFDI.
Tópico: Constitución de A.R.
roberbaeza Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Julio 26, 2017 12:30:20 Asunto: Re: Constitución de A.R.
roberbaeza Mensajes: 6	Buenas tardes. ¿Sabes cuáles deben ser sus obligaciones?
Tópico: Asalariado con obligacion de DIOT
roberbaeza Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Julio 26, 2017 12:28:03 Asunto: Re: Asalariado con obligacion de DIOT
roberbaeza Mensajes: 8	¿Tienes el acuse de la presentación de disminucuión de obligaciones por las que presentaba la DIOT? Ese sería el soporte suficiente para realizar la aclaración (internet o presencial) ante el SAT. Ahora... si tienes un requerimiento, ¿fué por buzon tributario?
Tópico: Nivel de cuenta (econta) en CONTPAQ, ¿está erróneo?
roberbaeza Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Julio 26, 2017 12:24:05 Asunto: Re: Nivel de cuenta (econta) en CONTPAQ, ¿está erróneo?
roberbaeza Mensajes: 5	Dudas... En tu catálogo contable ¿cada segmento es un nivel? ¿Cuál es tu cuenta de primer nivel y que código agrupador tiene? ¿Cuál es tu cuenta de segundo nivel y que código agrupador tiene? ¿Cuál es tu cuenta de tercer nivel y que código agrupador tiene? ¿Cuál es tu cuenta de cuarto nivel y que código agrupador tiene? ¿Cuál es tu cuenta de quinto nivel y que código agrupador tiene?

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