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Muchas gracias.

Buena tarde. Un contribuyente generó su contraseña hace años con un correo electrónico. No recuerda la contraseña. El correo no lo usaba, se bloqueó y aunque tiene la contraseña, está bloqueado. La contraseña se puede generar por SAT ID. ¿O habrá complicación porque ya tenía una contraseña? Firma electrónica no se puede generar por el SAT ID, solo es renovación ¿cierto? Hablando de firma electrónica, si otro contribuyente tiene casi 3 años que caducó la firma ¿se podrá renovar por SAT ID? o solo es hasta antes de un año del vencimiento. Saludos

Un contribuyente persona física en enero de este año migró a RESICO. En el 2o bimestre de R.I.F. compró un terreno, está construyendo locales comerciales. Aún no termina de deducir el monto del terreno, pero migró a RESICO. En diciembre tenia 3 CFDI pendientes de cobro. El 14 de enero realizaron la transferencia de 2 CFDI y falta uno que le paguen. Como son comprobantes del R.I.F. en enero puede no considerar el monto de la transferencia?? y el que le van a pagar en febrero igual no considerar el ingreso para ISR puesto que son comprobantes de R.I.F.??? Agradeceré sus comentarios.

Puedes compensarlo. si la declaración de 2019 es la que tiene el saldo a favor, determinaste que efectivamente le resulta ese ISR, pudo haber iniciado a trabajar en febrero o cualquier otro mes (menor a 365 días del año) o tuvo deducciones personales, donde pagó con cualquier medio electrónico y le dieron CFDI con los datos fiscales correctos, la única deducción que puede ser en efectivo es DONATIVOS, en el caso de crédito del INFONAVIT, el patrón es el responsable del pago, no el trabajador. Bueno has revisado que sus ingresos quincenales o semanales con el monto anual que está en la declaración anual. En caso de deducciones, que son reales y que están debidamente pagadas por el trabajador. Determinas que es correcto el saldo a favor. Presentas la declaración anual y colocas la cuenta CLABE del banco donde le llegará al trabajador el SALDO A FAVOR. Debes solicitar al trabajador: la credencial del INE, escaneada frente y reverso, el estado de cuenta del mes anterior, tu como contador, debes hacer el cálculo para determinar el saldo a favor que resultó en la declaración anual. Escaneado uno por uno en PDF, abres una carpeta y guardas: el cálculo donde viene la determinación del impuesto, la credencial y si pagó deducciones personales. general un archivo .zip de esa carpeta y otro .zip del estado de cuenta. Abres una solicitud de devolución, llenando el cuestionario y adjuntando los archivos en .zip como los solicite el aplicativo, Debe firmarse con e.firma, previamente hay que tramitarla, por SAT ID o si te atienden en oficinas del SAT, no se si la situación en todas las oficinas del SAT, en Puebla no hay citas, lo más seguro es por SAR ID. Después de enviar la solicitud son 45 días hábiles para que el SAT realicé la transferencia bancaria, esto es si todo está al 100%, como contadores conocemos cada detalle que debemos cuidar, cuando les llegue ese depósito pueden pagar el monto a cargo de 2020, por supuesto deberá estar bien analizado porque es a cargo y en su caso no debe haber duda del monto que resulte. Este es otro procedimiento aparte de la compensación. Suerte!!!!!!!

Alguien ha usado el aplicativo SAT ID?? Hace más de un año intenté usarlo, justo cuando el SAT cerró su atención en las oficinas, el aplicativo tenía como un año, no lo pude usar, tenía fallos, intenté en diferentes días por medio de explorer, fire fox y crome, no fue posible realizar el trámite. Abrí hace unos días y veo que ya se pueden realizar la solicitud de contraseña y renovación de Firma electrónica. Mi pregunta es: alguien habrá intentado sacar una firma electrónica NUEVA, para contribuyentes que no hayan tramitado en ningún momento la FIEL?? En el aplicativo viene RENOVACIÓN, no trae opción para nueva FIEL. El contribuyente que tengo que realizar algunos trámites se requiere que firme electrónicamente. Agradeceré sus comentarios.

Buena noche. Soy empleado. Me realizaron una cirugía de columna en el hospital de Ortopedia del IMSS en diciembre. En enero fui a consulta y me enviaron a una clínica para rehabilitación. Resulta que el nervio ciático está muy dañado y me dieron todo un esquema de actividades por 4 meses. La doctora ya evaluó la rehabilitación y me dio muchas recomendaciones. Me entregó un documento del IMSS, dice: CONTRAREFERCIA. En este documento dice todas las actividades que me indicaron, medicamentos y la valoración final. ALTA DE REHABILITACIÓN POR MEJORA. Solicitan a la clínica correspondiente, continuar suministrando medicamento y control en caso de reacción de cualquier tipo. He marcado el número telefónico de Ortopedia para preguntar si tengo que ir al hospatal para que ratifiquen o emitan algún otro documento por alta para regresar a trabajar, pero no contestan el teléfono. El hospital queda del otro lado de la ciudad. Alguien sabe si esta CONTRAREFERENCIA donde dice alta de Rehabilitación (de la clínica) es el documento final?? O debo ir al hospital a solicitar algún otro documento de alta. Mucho agradeceré sus comentarios

Cuando el patrón un paga salario mínimo, no está obligado a pagar por medios electrónicos. Si estás seguro de no haber trabajado con 2 patrones y desconoces el nombre del 2o patrón, puedes quitarlo. Sin embargo, los CFDI y XML están en tu historial en la plataforma del SAT. Tu no los puedes eliminar de ahí. Puedes abrir un caso para aclarar al SAT que no tienes relación laboral con otro patrón, esta parte es DENUNCIAR al patrón que está generando comprobantes de nómina sin que efectivamente tengas relación laboral con esa empresa. El SAT tomará las medidas que correspondan con ese patrón. Tengo un último comentario. Hay empresas que trabajan por medio de una OUTSOURCING. Te explico: Son empresas que contratan a trabajadores: empresa 'X' esta empresa contrata y paga al trabajador su sueldo, en caso de prestaciones y te darán de alta en el Seguro Social. Pero te dice que irás a otro domicilio a trabajar (empresa 'Y'), ahí te dirán que trabajo hacer, te marcan a qué hora ingresarás a trabajar y cual surá la hora de salida, además tu hora de desayuno, comida o cena, dependiendo del turno te digan que trabajarás, etc. etc. Esta empresa 'Y' estará siempre indicando qué hacer o no hacer dentro del área de trabajo. La empresa 'X' solo te pagará, con dinero en efectivo (cuando es salario mínimo) o tarjeta de débito. Solo eso, solo te pagará. Así trabajan las OUTSOURCING. Son 2 empresas, sean personas físicas o morales, no es una sola. Se llaman diferente y realizan cosas diferentes. Una solo contrata y paga al trabajador (empresa X), la otra (empresa Y) produce o maneja productos, comercio, etc, etc, esta última jamás te va a pagar, solo te dará órdenes. Este esquema de OUTSOURCING muy pocos trabajadores SABEN porqué o como es esta 'relación laboral'. Primero ve en tu declaración anual los nombres, denominación o Razón Social , ve si efectivamente no tienes relación laboral con las 2 empresas. Si no conoces a una de las 2 empresas, entonces DENUNCIA A ESA EMPRESA EN EL PORTAL DEL SAT.

Si eres del régimen de sueldos y te resulta a cargo, debes ver porqué resultó ISR a cargo. ¿Tuviste 2 patrones? Cuando se tiene 2 patrones a la vez siempre habrá impuesto a cargo y hay que pagarlo. No pagaste 2018 hace 3 años, la debiste pagar en abril o mayo 2019, si la pagabas posterior a mayo los recargos empezaron a acumularse, de igual forma, el ejercicio 2019 lo tuviste que pagar en 2020, el año pasado la SHCP amplió el plazo de presentación de las declaraciones por lo que pudiste haber pagado hasta junio o julio sin actualizaciones ni recargos. No las has pagado, ahora será, posiblemente será el doble, es en base al monto inicial de ISR a cargo, Con respecto a la multa eso es aparte. Los contribuyentes de sueldos no tienen presente todo lo que se acumula por no pagar a tiempo. El monto del ISR a cargo es el que se origina por la diferencia de las retenciones quincenales, catorcenales o semanales, dependiendo de cómo te pague el patrón, contra el impuesto anual. Cuando son 2 patrones, cada uno te retiene, en caso de no haber enterado al 2o patrón que tienes un primer patrón. en abril del siguiente año, debiste consultar tu declaración contra tus CFDI, percepciones totales e ISR retenido, por cada patrón, si es correcto en la declaración, siempre te resultara ISR a cargo.

Gracias por su comentario. Todos los CFDI corresponden con las percepciones, ISR Y Subsidio al empleo. Es hasta la declaración donde aparece el monto retenido de ISR los 10,916, pero al momento de leer los datos y total de ISR a cargo es donde resulta 9,235, 1,681 MENOR, por lo que resulta mas de 3,638 pesos a cargo.

Revisé mi declaración anual 2020, por supuesto sé que tengo que pagar ISR. El patrón con quien llevo 12 años trabajando es una PM y me retiene ISR. El 2o me pagó salario mínimo. Revisé la declaración y tengo: patrón 1: ingreso anual 158,203 exento 38,402 subsidio 0 retenciones 10,916 potrón 2: 46,771 3,458 4,223 57. Estos son los datos que vienen en la declaración anual por cada patrón. ISR a cargo: 3,638. Al revisar los datos donde resulta el ISR a cargo, dice ISR RETENIDO 9,235, debe ser 10,916. Hice el cálculo en Excel y me da a pagar 1,957. No logro ver dónde puedo corregir el monto a pagar. Pueden decirme cómo corregir el ISR RETENIDO?? o el artículo de la ley donde dice que el ISR disminuye cuando son 2 patrones y uno con subsidio al empleo. Pero en 2019 si me resultón correcto el ISR a cargo. También calculé el ISR en Excel y me dio igual que en la declaración anual. Por favor me pueden comentar al respecto??? Saludos.

Autor	Mensaje
Tópico: CONTRASEÑA. VOLVER A GENERAR UNA NUEVA.
discoverything Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Abril 01, 2022 16:59:37 Asunto: Re: CONTRASEÑA. VOLVER A GENERAR UNA NUEVA.
discoverything Mensajes: 4	Muchas gracias.
Tópico: CONTRASEÑA. VOLVER A GENERAR UNA NUEVA.
discoverything Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Abril 01, 2022 15:42:19 Asunto: CONTRASEÑA. VOLVER A GENERAR UNA NUEVA.
discoverything Mensajes: 4	Buena tarde. Un contribuyente generó su contraseña hace años con un correo electrónico. No recuerda la contraseña. El correo no lo usaba, se bloqueó y aunque tiene la contraseña, está bloqueado. La contraseña se puede generar por SAT ID. ¿O habrá complicación porque ya tenía una contraseña? Firma electrónica no se puede generar por el SAT ID, solo es renovación ¿cierto? Hablando de firma electrónica, si otro contribuyente tiene casi 3 años que caducó la firma ¿se podrá renovar por SAT ID? o solo es hasta antes de un año del vencimiento. Saludos
Tópico: INGRESOS DE RIF EN ENERO.
discoverything Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 10, 2022 18:55:33 Asunto: INGRESOS DE RIF EN ENERO.
discoverything Mensajes: 2	Un contribuyente persona física en enero de este año migró a RESICO. En el 2o bimestre de R.I.F. compró un terreno, está construyendo locales comerciales. Aún no termina de deducir el monto del terreno, pero migró a RESICO. En diciembre tenia 3 CFDI pendientes de cobro. El 14 de enero realizaron la transferencia de 2 CFDI y falta uno que le paguen. Como son comprobantes del R.I.F. en enero puede no considerar el monto de la transferencia?? y el que le van a pagar en febrero igual no considerar el ingreso para ISR puesto que son comprobantes de R.I.F.??? Agradeceré sus comentarios.
Tópico: SALDO A FAVOR ISR P.F.
discoverything Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Abril 24, 2021 13:02:43 Asunto: Re: SALDO A FAVOR ISR P.F.
discoverything Mensajes: 6	Puedes compensarlo. si la declaración de 2019 es la que tiene el saldo a favor, determinaste que efectivamente le resulta ese ISR, pudo haber iniciado a trabajar en febrero o cualquier otro mes (menor a 365 días del año) o tuvo deducciones personales, donde pagó con cualquier medio electrónico y le dieron CFDI con los datos fiscales correctos, la única deducción que puede ser en efectivo es DONATIVOS, en el caso de crédito del INFONAVIT, el patrón es el responsable del pago, no el trabajador. Bueno has revisado que sus ingresos quincenales o semanales con el monto anual que está en la declaración anual. En caso de deducciones, que son reales y que están debidamente pagadas por el trabajador. Determinas que es correcto el saldo a favor. Presentas la declaración anual y colocas la cuenta CLABE del banco donde le llegará al trabajador el SALDO A FAVOR. Debes solicitar al trabajador: la credencial del INE, escaneada frente y reverso, el estado de cuenta del mes anterior, tu como contador, debes hacer el cálculo para determinar el saldo a favor que resultó en la declaración anual. Escaneado uno por uno en PDF, abres una carpeta y guardas: el cálculo donde viene la determinación del impuesto, la credencial y si pagó deducciones personales. general un archivo .zip de esa carpeta y otro .zip del estado de cuenta. Abres una solicitud de devolución, llenando el cuestionario y adjuntando los archivos en .zip como los solicite el aplicativo, Debe firmarse con e.firma, previamente hay que tramitarla, por SAT ID o si te atienden en oficinas del SAT, no se si la situación en todas las oficinas del SAT, en Puebla no hay citas, lo más seguro es por SAR ID. Después de enviar la solicitud son 45 días hábiles para que el SAT realicé la transferencia bancaria, esto es si todo está al 100%, como contadores conocemos cada detalle que debemos cuidar, cuando les llegue ese depósito pueden pagar el monto a cargo de 2020, por supuesto deberá estar bien analizado porque es a cargo y en su caso no debe haber duda del monto que resulte. Este es otro procedimiento aparte de la compensación. Suerte!!!!!!!
Tópico: USO DEL APLICATIVO SAT ID
discoverything Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 23, 2021 10:35:15 Asunto: USO DEL APLICATIVO SAT ID
discoverything Mensajes: 2	Alguien ha usado el aplicativo SAT ID?? Hace más de un año intenté usarlo, justo cuando el SAT cerró su atención en las oficinas, el aplicativo tenía como un año, no lo pude usar, tenía fallos, intenté en diferentes días por medio de explorer, fire fox y crome, no fue posible realizar el trámite. Abrí hace unos días y veo que ya se pueden realizar la solicitud de contraseña y renovación de Firma electrónica. Mi pregunta es: alguien habrá intentado sacar una firma electrónica NUEVA, para contribuyentes que no hayan tramitado en ningún momento la FIEL?? En el aplicativo viene RENOVACIÓN, no trae opción para nueva FIEL. El contribuyente que tengo que realizar algunos trámites se requiere que firme electrónicamente. Agradeceré sus comentarios.
Tópico: CIRUGIA EN ORTOPEDIA DEL IMSS.
discoverything Mensajes: 2	Foro: Seguridad Social Enviado: Abril 22, 2021 22:18:38 Asunto: CIRUGIA EN ORTOPEDIA DEL IMSS.
discoverything Mensajes: 2	Buena noche. Soy empleado. Me realizaron una cirugía de columna en el hospital de Ortopedia del IMSS en diciembre. En enero fui a consulta y me enviaron a una clínica para rehabilitación. Resulta que el nervio ciático está muy dañado y me dieron todo un esquema de actividades por 4 meses. La doctora ya evaluó la rehabilitación y me dio muchas recomendaciones. Me entregó un documento del IMSS, dice: CONTRAREFERCIA. En este documento dice todas las actividades que me indicaron, medicamentos y la valoración final. ALTA DE REHABILITACIÓN POR MEJORA. Solicitan a la clínica correspondiente, continuar suministrando medicamento y control en caso de reacción de cualquier tipo. He marcado el número telefónico de Ortopedia para preguntar si tengo que ir al hospatal para que ratifiquen o emitan algún otro documento por alta para regresar a trabajar, pero no contestan el teléfono. El hospital queda del otro lado de la ciudad. Alguien sabe si esta CONTRAREFERENCIA donde dice alta de Rehabilitación (de la clínica) es el documento final?? O debo ir al hospital a solicitar algún otro documento de alta. Mucho agradeceré sus comentarios
Tópico: No se presentaron las declaraciones del 2018 y 2019 y quiero presentar la del 2020
discoverything Mensajes: 16	Foro: Fiscal Enviado: Abril 22, 2021 19:48:38 Asunto: Re: No se presentaron las declaraciones del 2018 y 2019 y quiero presentar la del 2020
discoverything Mensajes: 16	Cuando el patrón un paga salario mínimo, no está obligado a pagar por medios electrónicos. Si estás seguro de no haber trabajado con 2 patrones y desconoces el nombre del 2o patrón, puedes quitarlo. Sin embargo, los CFDI y XML están en tu historial en la plataforma del SAT. Tu no los puedes eliminar de ahí. Puedes abrir un caso para aclarar al SAT que no tienes relación laboral con otro patrón, esta parte es DENUNCIAR al patrón que está generando comprobantes de nómina sin que efectivamente tengas relación laboral con esa empresa. El SAT tomará las medidas que correspondan con ese patrón. Tengo un último comentario. Hay empresas que trabajan por medio de una OUTSOURCING. Te explico: Son empresas que contratan a trabajadores: empresa 'X' esta empresa contrata y paga al trabajador su sueldo, en caso de prestaciones y te darán de alta en el Seguro Social. Pero te dice que irás a otro domicilio a trabajar (empresa 'Y'), ahí te dirán que trabajo hacer, te marcan a qué hora ingresarás a trabajar y cual surá la hora de salida, además tu hora de desayuno, comida o cena, dependiendo del turno te digan que trabajarás, etc. etc. Esta empresa 'Y' estará siempre indicando qué hacer o no hacer dentro del área de trabajo. La empresa 'X' solo te pagará, con dinero en efectivo (cuando es salario mínimo) o tarjeta de débito. Solo eso, solo te pagará. Así trabajan las OUTSOURCING. Son 2 empresas, sean personas físicas o morales, no es una sola. Se llaman diferente y realizan cosas diferentes. Una solo contrata y paga al trabajador (empresa X), la otra (empresa Y) produce o maneja productos, comercio, etc, etc, esta última jamás te va a pagar, solo te dará órdenes. Este esquema de OUTSOURCING muy pocos trabajadores SABEN porqué o como es esta 'relación laboral'. Primero ve en tu declaración anual los nombres, denominación o Razón Social , ve si efectivamente no tienes relación laboral con las 2 empresas. Si no conoces a una de las 2 empresas, entonces DENUNCIA A ESA EMPRESA EN EL PORTAL DEL SAT.
Tópico: No se presentaron las declaraciones del 2018 y 2019 y quiero presentar la del 2020
discoverything Mensajes: 16	Foro: Fiscal Enviado: Abril 22, 2021 17:37:26 Asunto: Re: No se presentaron las declaraciones del 2018 y 2019 y quiero presentar la del 2020
discoverything Mensajes: 16	Si eres del régimen de sueldos y te resulta a cargo, debes ver porqué resultó ISR a cargo. ¿Tuviste 2 patrones? Cuando se tiene 2 patrones a la vez siempre habrá impuesto a cargo y hay que pagarlo. No pagaste 2018 hace 3 años, la debiste pagar en abril o mayo 2019, si la pagabas posterior a mayo los recargos empezaron a acumularse, de igual forma, el ejercicio 2019 lo tuviste que pagar en 2020, el año pasado la SHCP amplió el plazo de presentación de las declaraciones por lo que pudiste haber pagado hasta junio o julio sin actualizaciones ni recargos. No las has pagado, ahora será, posiblemente será el doble, es en base al monto inicial de ISR a cargo, Con respecto a la multa eso es aparte. Los contribuyentes de sueldos no tienen presente todo lo que se acumula por no pagar a tiempo. El monto del ISR a cargo es el que se origina por la diferencia de las retenciones quincenales, catorcenales o semanales, dependiendo de cómo te pague el patrón, contra el impuesto anual. Cuando son 2 patrones, cada uno te retiene, en caso de no haber enterado al 2o patrón que tienes un primer patrón. en abril del siguiente año, debiste consultar tu declaración contra tus CFDI, percepciones totales e ISR retenido, por cada patrón, si es correcto en la declaración, siempre te resultara ISR a cargo.
Tópico: Declaración anual 2020, dos patrones uno con subsidio al empleo.
discoverything Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Abril 22, 2021 11:13:34 Asunto: Re: Declaración anual 2020, dos patrones uno con subsidio al empleo.
discoverything Mensajes: 4	Gracias por su comentario. Todos los CFDI corresponden con las percepciones, ISR Y Subsidio al empleo. Es hasta la declaración donde aparece el monto retenido de ISR los 10,916, pero al momento de leer los datos y total de ISR a cargo es donde resulta 9,235, 1,681 MENOR, por lo que resulta mas de 3,638 pesos a cargo.
Tópico: Declaración anual 2020, dos patrones uno con subsidio al empleo.
discoverything Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Abril 21, 2021 22:12:03 Asunto: Declaración anual 2020, dos patrones uno con subsidio al empleo.
discoverything Mensajes: 4	Revisé mi declaración anual 2020, por supuesto sé que tengo que pagar ISR. El patrón con quien llevo 12 años trabajando es una PM y me retiene ISR. El 2o me pagó salario mínimo. Revisé la declaración y tengo: patrón 1: ingreso anual 158,203 exento 38,402 subsidio 0 retenciones 10,916 potrón 2: 46,771 3,458 4,223 57. Estos son los datos que vienen en la declaración anual por cada patrón. ISR a cargo: 3,638. Al revisar los datos donde resulta el ISR a cargo, dice ISR RETENIDO 9,235, debe ser 10,916. Hice el cálculo en Excel y me da a pagar 1,957. No logro ver dónde puedo corregir el monto a pagar. Pueden decirme cómo corregir el ISR RETENIDO?? o el artículo de la ley donde dice que el ISR disminuye cuando son 2 patrones y uno con subsidio al empleo. Pero en 2019 si me resultón correcto el ISR a cargo. También calculé el ISR en Excel y me dio igual que en la declaración anual. Por favor me pueden comentar al respecto??? Saludos.

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