Fiscalia

Si fuese por venta, estaría incorrecto, ya que como dice PACO, las personas morales calculan sus utilidades e impuestos por su cuenta. En el caso que comentas, el ISR se generó por una 'adquisición', de todos modos en general la PM calculan sus impuestos. Acercate al notario, por que no expones si fue algun tipo de compra extraordinaria o por qué el notario le determinó ISR por su cuenta y lo enteró.

¿Te entregó alguna constancia o documento en el que se señale el porqué o la base de dicho impuesto? ¿Fue un bien subastado o algo en especial?

Buenas tardes. El robot cómo lo estará considerando en estos casos? quiero evitarme me estén llegando mes a mes avisos sobre que sí debí enterar esas retenciones. Estoy como un contador que se publicita mucho en redes, dice 'haz lo que el robot indica, esté o no acorde a Ley, ahorrate molestias' Como por ejemplo, IVA de facturas PUE aunque no son pagadas en el mes, se deben acreditar sin considerar lo del 'flujo de efectivo que eso no aplica', es en base a lo que diga el CFDI Saludos.

Buenas tardes. En noviembre una PM recibe comprobante fiscal de parte de una PF, por concepto de arrendamiento, este CFDI señala que la forma de pago es por definir y el método de pago es en parcialidades o diferido. Este comprobante contiene lo siguiente en tema de impuestos: IVA acreditable IVA retenido ISR retenido Mi duda es, si el IVA retenido se debe enterar ya (bueno en diciembre cuando corresponde el pago de lo retenido en noviembre), aún sin que haya acreditado el IVA (por no estar pagado en el mes), así como si el ISR retenido debe enterarse o hasta el periodo en que se pague la renta?? Saludos [i]Editado: Noviembre 28, 2024 17:03:48[/i]

Buen día. Empresa cerrará operaciones, pero cuenta con activos que en un futuro buscará rentar o buscará un socio para operarla. En este caso, pasará algo de tiempo para que esta empresa pueda llegar a lo anteriormente mencionado, por lo que liquidará su personal, y simplemente deberá darle mantenimiento preventivo a los equipos e instalaciones contratando a un tercero (no empleados). La empresa cuenta con un sistema contable que es 'en linea', por lo que por dicho sistema se paga una mensualidad, se llegará el momento en que se cancelará ese servicio y deberá imprimir/descargar todo lo necesario por los ejercicios en que se usó dicho sistema, las dudas son: Si ustedes estuvieran en dicha sitaución (con el sistema contable) ¿qué documentación imprimirian o descargaran? considerando que ya no tendrán acceso nunca a ese sistema (a menos que paguen y eso es imposible de sostener? En mi caso y experiencia, serían: - Libro diario - Libro mayor - Balance mensuales - Balanza mensuales - Estado de resultados mensuales ¿Alguno más que se me pase? Saludos [i]Editado: Noviembre 14, 2024 10:21:08[/i]

Gracias por los comentarios, evalúo cada uno. Saludos.

Buenas tardes. Persona moral arrienda locales, tiene un cliente que adeuda rentas desde el 2023 y lo que va de 2024, se llega a un acuerdo, que consiste en que deje el local y se le emitirá una nota de crédito por el adeudo, o sea se le 'perdonará' la deuda, ya que al arrendador le conviene disponer del local por que tiene un prospecto mas interesante para que ocupe dicho local. Legalmente no le veo problema, pero en materia fiscal ¿procederá emitir una nota de crédito por un importe considerable? ¿No objetaría la autoridad que al deducir el arrendador la nota de crédito la contraparte (arrendatario) debería acumular como ingreso la deuda 'perdonada'? Pero, pues al no estar ante una deducción por cuentas incobrables, no veo por qué deba acumular el importe de la NC o ¿ustedes acumulan los descuentos que les hacen los proveedores? Agradezco sus comentarios, saludos.

Gracias y coincido.

Empresa cuenta con una pickup, la cual surte gasolina en Costco, debido a que la empresa no tiene membresía, se usa la de un empleado, y este empleado paga con su tarjeta de crédito (la empresa no tiene tarjeta empresarial y Costco no da crédito para pagarse mediante transferencia), se factura a nombre de la empresa y el empleado pide el reembolso de dicho gasto ¿es deducible para la empresa al ser pagado y facturado de esta forma? Saludos y gracias por los comentarios.

Los de sistemas del SAT, haciendo CTR+Z toda la noche :twisted::twisted:

Autor	Mensaje
Tópico: ISR PAGADO POR NOTARIO
neonato Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 30, 2024 14:41:10 Asunto: Re: ISR PAGADO POR NOTARIO
neonato Mensajes: 8	Si fuese por venta, estaría incorrecto, ya que como dice PACO, las personas morales calculan sus utilidades e impuestos por su cuenta. En el caso que comentas, el ISR se generó por una 'adquisición', de todos modos en general la PM calculan sus impuestos. Acercate al notario, por que no expones si fue algun tipo de compra extraordinaria o por qué el notario le determinó ISR por su cuenta y lo enteró.
Tópico: ISR PAGADO POR NOTARIO
neonato Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 27, 2024 14:25:25 Asunto: Re: ISR PAGADO POR NOTARIO
neonato Mensajes: 8	¿Te entregó alguna constancia o documento en el que se señale el porqué o la base de dicho impuesto? ¿Fue un bien subastado o algo en especial?
Tópico: Retenciones en CFDI PDD?
neonato Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 29, 2024 13:23:14 Asunto: Re: Retenciones en CFDI PDD?
neonato Mensajes: 12	Buenas tardes. El robot cómo lo estará considerando en estos casos? quiero evitarme me estén llegando mes a mes avisos sobre que sí debí enterar esas retenciones. Estoy como un contador que se publicita mucho en redes, dice 'haz lo que el robot indica, esté o no acorde a Ley, ahorrate molestias' Como por ejemplo, IVA de facturas PUE aunque no son pagadas en el mes, se deben acreditar sin considerar lo del 'flujo de efectivo que eso no aplica', es en base a lo que diga el CFDI Saludos.
Tópico: Retenciones en CFDI PDD?
neonato Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 28, 2024 17:02:57 Asunto: Retenciones en CFDI PDD?
neonato Mensajes: 12	Buenas tardes. En noviembre una PM recibe comprobante fiscal de parte de una PF, por concepto de arrendamiento, este CFDI señala que la forma de pago es por definir y el método de pago es en parcialidades o diferido. Este comprobante contiene lo siguiente en tema de impuestos: IVA acreditable IVA retenido ISR retenido Mi duda es, si el IVA retenido se debe enterar ya (bueno en diciembre cuando corresponde el pago de lo retenido en noviembre), aún sin que haya acreditado el IVA (por no estar pagado en el mes), así como si el ISR retenido debe enterarse o hasta el periodo en que se pague la renta?? Saludos [i]Editado: Noviembre 28, 2024 17:03:48[/i]
Tópico: Cierre de empresa ¿documentación a recabar?
neonato Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 14, 2024 10:19:32 Asunto: Cierre de empresa ¿documentación a recabar?
neonato Mensajes: 2	Buen día. Empresa cerrará operaciones, pero cuenta con activos que en un futuro buscará rentar o buscará un socio para operarla. En este caso, pasará algo de tiempo para que esta empresa pueda llegar a lo anteriormente mencionado, por lo que liquidará su personal, y simplemente deberá darle mantenimiento preventivo a los equipos e instalaciones contratando a un tercero (no empleados). La empresa cuenta con un sistema contable que es 'en linea', por lo que por dicho sistema se paga una mensualidad, se llegará el momento en que se cancelará ese servicio y deberá imprimir/descargar todo lo necesario por los ejercicios en que se usó dicho sistema, las dudas son: Si ustedes estuvieran en dicha sitaución (con el sistema contable) ¿qué documentación imprimirian o descargaran? considerando que ya no tendrán acceso nunca a ese sistema (a menos que paguen y eso es imposible de sostener? En mi caso y experiencia, serían: - Libro diario - Libro mayor - Balance mensuales - Balanza mensuales - Estado de resultados mensuales ¿Alguno más que se me pase? Saludos [i]Editado: Noviembre 14, 2024 10:21:08[/i]
Tópico: Nota de credito para cancelar deuda?
neonato Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 14, 2024 10:08:51 Asunto: Re: Nota de credito para cancelar deuda?
neonato Mensajes: 5	Gracias por los comentarios, evalúo cada uno. Saludos.
Tópico: Nota de credito para cancelar deuda?
neonato Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 12, 2024 14:57:59 Asunto: Nota de credito para cancelar deuda?
neonato Mensajes: 5	Buenas tardes. Persona moral arrienda locales, tiene un cliente que adeuda rentas desde el 2023 y lo que va de 2024, se llega a un acuerdo, que consiste en que deje el local y se le emitirá una nota de crédito por el adeudo, o sea se le 'perdonará' la deuda, ya que al arrendador le conviene disponer del local por que tiene un prospecto mas interesante para que ocupe dicho local. Legalmente no le veo problema, pero en materia fiscal ¿procederá emitir una nota de crédito por un importe considerable? ¿No objetaría la autoridad que al deducir el arrendador la nota de crédito la contraparte (arrendatario) debería acumular como ingreso la deuda 'perdonada'? Pero, pues al no estar ante una deducción por cuentas incobrables, no veo por qué deba acumular el importe de la NC o ¿ustedes acumulan los descuentos que les hacen los proveedores? Agradezco sus comentarios, saludos.
Tópico: CFDI gasolina ¿deducible?
neonato Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 12, 2024 14:53:25 Asunto: Re: CFDI gasolina ¿deducible?
neonato Mensajes: 4	Gracias y coincido.
Tópico: CFDI gasolina ¿deducible?
neonato Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 11, 2024 11:49:19 Asunto: CFDI gasolina ¿deducible?
neonato Mensajes: 4	Empresa cuenta con una pickup, la cual surte gasolina en Costco, debido a que la empresa no tiene membresía, se usa la de un empleado, y este empleado paga con su tarjeta de crédito (la empresa no tiene tarjeta empresarial y Costco no da crédito para pagarse mediante transferencia), se factura a nombre de la empresa y el empleado pide el reembolso de dicho gasto ¿es deducible para la empresa al ser pagado y facturado de esta forma? Saludos y gracias por los comentarios.
Tópico: REVOCACION DE E.FIRMA
neonato Mensajes: 21	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 29, 2024 13:57:55 Asunto: Re: REVOCACION DE E.FIRMA
neonato Mensajes: 21	Los de sistemas del SAT, haciendo CTR+Z toda la noche :twisted::twisted:

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