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04/May/21 14:30
IVA RETENIDO POR FACTURA NO DEDUCIBLE

Hola buen día, se pago una factura por un flete, dicho flete no cumple con los requisitos fiscales establecidos, el monto de la factura fue mayor a 2,000 y se pago en efectivo... es obligacion retener y enterar dicho iva, pero al momento de determinar el iva del mes que pasa con ese IVA?,
 
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ODMD94
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04/May/21 14:45
Re: IVA RETENIDO POR FACTURA NO DEDUCIBLE

Si no cumples con requisitos no procedería el acreditamiento del IVA, sin embargo estas obligado a enterar la retención respectiva en tiempo y forma.
 
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CP_PACO
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04/May/21 14:48
Re: IVA RETENIDO POR FACTURA NO DEDUCIBLE

Hola buen dia

Simple y sencillamente no podrás acreditarlo, recuerda que el IVA retenido lo podrás acreditar cuando lo enteras al SAT, sin embargo al señalar que no es deducible el gasto, el IVA pagado tampoco será acreditable Art. 5° LIVA.

Saludos y bendiciones
 
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Dr_Wagner
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