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Tópico: Perdida fiscal 2021 no aparece en anual 2022 - Moral RESICO
danielgag

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 20, 2023 16:12:43 Asunto: Re: Perdida fiscal 2021 no aparece en anual 2022 - Moral RESICO
Hola jibe, para el caso del IVA no he tenido problema ni en la de Enero ni Febrero. Para el ISR igual ya hice las dos, pero como tuve perdida no se me habilita el campo de perdidas anteriores, por lo que no sabria decirte. Un desastre estos aplicativos la verdad.
Tópico: Perdida fiscal 2021 no aparece en anual 2022 - Moral RESICO
danielgag

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 20, 2023 00:28:26 Asunto: Perdida fiscal 2021 no aparece en anual 2022 - Moral RESICO
Hola! A ver si alguien me puede apoyar con esto: Tengo una SAS que en 2021 tributaba en Acumulacion de Ingresos y tuvo una perdida fiscal en la anual de ese año. Ahora en 2022 esta en RESICO y estoy haciendo la anual, la cual me sale con una ligera utilidad. Al momento de ingresar al campo de Perdidas Fiscales de Ejercicios Anteriores, le doy en Capturar y no me aparece esa perdida del 2021 ni me sale el boton de Agregar, que segun las instrucciones y la guia de llenado deberia aparecer para ingresarla manualmente. A alguien le ha pasado esto o me pueden decir como proceder? Lei que en algunos casos se tiene que hacer una complementaria del ejercicio anterior, pero no se por que deberia hacer eso si realice correctamente la 2021 y ahi me aparecia la perdida fiscal. Gracias de antemano!
Tópico: Correo del SAT sin notificarse en Buzon Tributario por la supuesta omision de PP, de CFDI desde 2018
danielgag

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 10, 2022 13:34:34 Asunto: Re: Correo del SAT sin notificarse en Buzon Tributario por la supuesta omision de PP, de CFDI desde 2018
Muchas gracias alvadgelis Saludos.
Tópico: Correo del SAT sin notificarse en Buzon Tributario por la supuesta omision de PP, de CFDI desde 2018
danielgag

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 10, 2022 13:22:05 Asunto: Re: Correo del SAT sin notificarse en Buzon Tributario por la supuesta omision de PP, de CFDI desde 2018
alvadgelis Gracias. Me podrias comentar exactamente donde es que se hace la aclaracion? Sinceramente nunca me he topado con un caso de estos. Te agradezco de antemano. Saludos.
Tópico: Correo del SAT sin notificarse en Buzon Tributario por la supuesta omision de PP, de CFDI desde 2018
danielgag

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 10, 2022 11:02:25 Asunto: Re: Correo del SAT sin notificarse en Buzon Tributario por la supuesta omision de PP, de CFDI desde 2018
Estoy en la misma situación y en mi caso, a mi representada le llega con los montos del IVA trasladado desde que se creo en Junio de 2020. Nunca ha estado en régimen general. En el inicio estaba en Acumulación de Ingresos y ahora en RESICO, por lo que me cuadra lo que dice el último usuario que comentó sobre esto. Aquí evidentemente es un error, porque como comenta el usuario inicial, vienen las cantidades del IVA trasladado total de cada mes, sin siquiera considerar el IVA acreditable. Me queda la duda de si se debe hacer caso omiso como dice el correo. Ya que ahí dicen que si ya cumpliste con la obligación antes de recibir el correo, hagas caso omiso. O bien si debemos abrir una aclaración. Saludos.
Tópico: Declaracion Anual 2020 PF sin actividad de sueldos registrada
danielgag

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 31, 2021 10:22:59 Asunto: Declaracion Anual 2020 PF sin actividad de sueldos registrada
Buenos dias a todos, Tengo una duda. Una persona que esta en RIF, pero que en 2020 comenzo tambien a recibir ingresos por honorarios asimilados a salarios sin tener registrada esa actividad, debe y puede realizar la declaracion anual de ISR 2020 por esos ingresos asimilados? Cabe destacar que se le hicieron las correspondientes retenciones de ISR en los asimilados a salarios. Gracias y saludos! [i]Editado: Marzo 31, 2021 10:24:14[/i]
Tópico: Declaracion Anual ISR 2020 de una SAS en Acumulacion de Ingresos
danielgag

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 11, 2021 15:59:44 Asunto: Re: Declaracion Anual ISR 2020 de una SAS en Acumulacion de Ingresos
[quote]Es correcto, debes de seleccionar esta opción ya que este tipo de contribuyentes acumulan en base al flujo.[/quote] Muchas gracias CP Paco! Saludos.
Tópico: Declaracion Anual ISR 2020 de una SAS en Acumulacion de Ingresos
danielgag

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 11, 2021 14:59:13 Asunto: Declaracion Anual ISR 2020 de una SAS en Acumulacion de Ingresos
Buenas tardes a todos, Estoy por hacer la declaracion anual del ISR 2020 de mi SAS que esta en acumulacion de ingresos o flujo de efectivo. Como es la primera anual que hago me encuentro un poco perdido. Primeramente, entre a esta pagina y no se si es la correcta: https://www.sat.gob.mx/declaracion/58049/declaracion-anual-de-personas-morales-en-el-servicio-de-declaraciones-y-pagos Ahi, hice click en Iniciar y me mando a esta pagina: https://anualpm.clouda.sat.gob.mx/ Entro con la contraseña y me abre el Perfil de Contribuyente. En Regimenes a Declarar vienen dos opciones: - Regimen General (F18) (esta aparece marcada) - Regimen General (Opcion de acumulación de ingresos) / F18 Se supone que ahi debo desmarcar la primera y marcar la de acumulacion de ingresos? En el acuse de mi RFC, en las obligaciones, viene: - Pago provisional mensual de ISR personas morales flujo de efectivo - Declaracion anual de ISR del ejercicio Personas morales. Gracias por su atencion! Saludos!
Tópico: PM Flujo de Efectivo no me muestra los CFDI para Pag Prov Ene2021
danielgag

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 22, 2021 21:18:34 Asunto: Re: PM Flujo de Efectivo no me muestra los CFDI para Pag Prov Ene2021
Al parecer el SAT ya retiro el clasificador para los pagos provisionales de personas morales por flujo de efectivo para este 2021, ya que ya no aparece el clasificador en absoluto y te manda directo a llenar los datos manualmente para la determinacion del impuesto. Alguien puede corroborar esto? Saludos!
Tópico: Facturas emitidas no aparecen en el clasificador de Mi Contabilidad
danielgag

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 21, 2021 13:27:16 Asunto: Re: Facturas emitidas no aparecen en el clasificador de Mi Contabilidad
Muchas gracias a todos por sus aportaciones. La historia tuvo un final feliz. Ayer termine de cargar todos los CFDI de ingresos manualmente y hoy en la mañana que me disponia a cargar los de gastos, entre al clasificador y ya me aparecian todos correctamente, tanto los de ingresos como los de gastos. Tuve que borrar los que habia agregado manualmente, ya que se duplicaban, pero no hubo ya problema y pude hacer la declaracion correctamente en tiempo y forma. No se si fue por la queja que meti o porque simplemente arreglaron el problema en sus sistemas. La queja dice que fue aceptada el pasado Lunes 18 y esta en proceso. Gracias nuevamente y saludos.

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