Fiscalia

Buena tarde, Me pueden apoyar con la siguiente duda. Un cliente me comenta que se le olvido facturar una venta del mes de abril, la cual fue ingreso por transferencia. Dicho ingreso no fue considerado en el calculo del mes de abril. Mi duda es la siguiente; lo puedo facturar y en el concepto pondría 'Ingreso para efectos fiscales del mes de abril 2022' y hacer una complementaria ya tomando en cuenta este nuevo dato. De antemano gracias. Saludos!

Buena noche, Me podrían orientar con la siguiente duda. Se hizo la declaración del pago provisional a un medico, sin embargo el contribuyente (Un Doctor) no realizó el pago el día 17 del mes, si no antes de que se venciera la liga de captura del SAT, la que viene en el acuse de recibo de la declaración. La declaración se presento el 15 de Diciembre y el pago lo hizó el 20 de Diciembre (la linea de captura tiene como fecha de vencimiento el día 27 de Diciembre) Mi duda es, tengo que actualizar el pago provisional con sus recargos? De antemano gracias. Y disculpen si las dudas son algo simples, llevo poco ejerciendo. Saludos!

Buenas, Disculpen las molestias y consultando nuevamente con ustedes lo siguiente. Un doctor aun no presenta su declaración anual de honorarios, ya estando en julio, del estado de Tamaulipas. En estos casos, qué se debe hacer en caso de que el portal no permita realizarla? De antemano gracias. Saludos!

Buena noche; Muchas gracias por responder. Apenas el día de hoy viernes 07 de Mayo genero la factura de publico en general con la leyenda que me comentaron 'Efectos fiscales Abril de 2021'. Mi duda sigue siendo la misma, esto genera algún problema con el sat ya pasado 72 horas? Cabe aclarar que no a recibido alguna notificación o visita. De antemano gracias. Saludos!

Buena noche; Podrían apoyarme con un tema. Un odontolo no generó la factura global de publico en general ( solo genera una por todos los depósitos o transferencias que recibe durante el mes) del mes de abril. Mi duda es la siguiente al facturar los ingresos del mes de abril, en la el concepto tendría que poner “factura pubico en general del mes de abril” aun cuando tenga fecha de Mayo. Esto cómo afecta mi cálculo? El sat no tomará esta factura como un ingreso de Mayo? Hay alguna multa por no realizar la factura a tiempo? De antemano gracias. Saludos!

Buenas; [quote]Pienso que la duda de Arturo,, se refiere a 2 impuestos: Impuesto sobre nominas (2%) y Impuesto cedular (ISR ESTATAL), propio del estado de Tamaulipas, No recuerdo exactamente el %, que se paga sobre ingresos [/quote] Muchas gracias vabdo. Esa es mi duda. Un profesionista, en este caso un dentista, paga solo el 2% de isr estatal. Este impuesto es sobre todos sus ingresos sin deducir los gastos? Para obtener el impuesto de ISR federal también deduzco el pago de isr estatal? Ejemplo ISR ESTATAL; Tuvo ingresos de $3,225 ISR 2%. $64.5. ISR 2% Estatal a pagar serian $64.5 pesos. O para obtener ese impuesto tendría que restar los gastos que tuvo? En ejemplo el impuesto federal ISR Federal seria: Ingresos de $3,325. Gastos $2,200. ISR Estatal. $ 64.5 = $ 960.5. <--- Esta seria la base gravable y las tablas que usaría para determinar el ISR Federal serian las tablas de ISR Mensual? De antemano gracias. Soy nuevo ejerciendo así que estaré pasando por el foro. Disculpen las molestias. Saludos! FELIZ AÑ NUEVO!!!

Buenas; Soy nuevo ejerciendo. Disculpen las molestias. Soy del estado de Tamaulipas. Un dentista debe pagar el isr estatal que vendría siendo el 2% (Impuesto sobre nomina) y el isr (impuesto federal) sobre la utilidad del mes, esto tomando en cuenta la tablas del isr? En donde puedo confirmar que el pago del isr del estado de Tamaulipas sea del 2% (ISN)? Además de que otros impuestos estatales se pagan en Tamaulipas. De antemano gracias. Saludos!

Muchas gracias por las respuestas de todos. Me fueron de gran ayuda. Saludos!

Buenas; Aunque es un temas desactualizado. Un dentista pagaría solo el isr estatal (2% en Tamaulipas) y el isr sobre la utilidad (impuesto federal)?. Me podrían dar un ejemplo con montos' De antemano gracias y disculpen las molestias.

Muchas gracias por las respuestas. Dos dudas más. La retención del isr solo se aplica cuando una persona moral solicita la factura a una persona física, pero cuando es de persona física a persona física también? Me podrían dar un ejemplo, con montos, de como expide un odontólogo una factura a una persona física y otro ejemplo a persona moral?. De antemano gracias y disculpen las molestias, apenas empece a ejercer como contador. Saludos!

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Tópico: Ingreso no facturado mes de Abril 2022
ArturoRB Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 31, 2022 14:55:41 Asunto: Ingreso no facturado mes de Abril 2022
ArturoRB Mensajes: 2	Buena tarde, Me pueden apoyar con la siguiente duda. Un cliente me comenta que se le olvido facturar una venta del mes de abril, la cual fue ingreso por transferencia. Dicho ingreso no fue considerado en el calculo del mes de abril. Mi duda es la siguiente; lo puedo facturar y en el concepto pondría 'Ingreso para efectos fiscales del mes de abril 2022' y hacer una complementaria ya tomando en cuenta este nuevo dato. De antemano gracias. Saludos!
Tópico: Pago Provisional Persona Física Honorarios (Médico)
ArturoRB Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Enero 06, 2022 02:49:31 Asunto: Pago Provisional Persona Física Honorarios (Médico)
ArturoRB Mensajes: 3	Buena noche, Me podrían orientar con la siguiente duda. Se hizo la declaración del pago provisional a un medico, sin embargo el contribuyente (Un Doctor) no realizó el pago el día 17 del mes, si no antes de que se venciera la liga de captura del SAT, la que viene en el acuse de recibo de la declaración. La declaración se presento el 15 de Diciembre y el pago lo hizó el 20 de Diciembre (la linea de captura tiene como fecha de vencimiento el día 27 de Diciembre) Mi duda es, tengo que actualizar el pago provisional con sus recargos? De antemano gracias. Y disculpen si las dudas son algo simples, llevo poco ejerciendo. Saludos!
Tópico: Declaración anual Honorarios Tamaulipas
ArturoRB Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Julio 06, 2021 01:42:22 Asunto: Declaración anual Honorarios Tamaulipas
ArturoRB Mensajes: 3	Buenas, Disculpen las molestias y consultando nuevamente con ustedes lo siguiente. Un doctor aun no presenta su declaración anual de honorarios, ya estando en julio, del estado de Tamaulipas. En estos casos, qué se debe hacer en caso de que el portal no permita realizarla? De antemano gracias. Saludos!
Tópico: Factura publico en general global no generada durante el mes
ArturoRB Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 08, 2021 02:48:19 Asunto: Re: Factura publico en general global no generada durante el mes
ArturoRB Mensajes: 5	Buena noche; Muchas gracias por responder. Apenas el día de hoy viernes 07 de Mayo genero la factura de publico en general con la leyenda que me comentaron 'Efectos fiscales Abril de 2021'. Mi duda sigue siendo la misma, esto genera algún problema con el sat ya pasado 72 horas? Cabe aclarar que no a recibido alguna notificación o visita. De antemano gracias. Saludos!
Tópico: Factura publico en general global no generada durante el mes
ArturoRB Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 04, 2021 03:28:33 Asunto: Factura publico en general global no generada durante el mes
ArturoRB Mensajes: 5	Buena noche; Podrían apoyarme con un tema. Un odontolo no generó la factura global de publico en general ( solo genera una por todos los depósitos o transferencias que recibe durante el mes) del mes de abril. Mi duda es la siguiente al facturar los ingresos del mes de abril, en la el concepto tendría que poner “factura pubico en general del mes de abril” aun cuando tenga fecha de Mayo. Esto cómo afecta mi cálculo? El sat no tomará esta factura como un ingreso de Mayo? Hay alguna multa por no realizar la factura a tiempo? De antemano gracias. Saludos!
Tópico: Dentistas ISR Estatal Tamaulipas
ArturoRB Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 30, 2020 14:08:33 Asunto: Re: Dentistas ISR Estatal Tamaulipas
ArturoRB Mensajes: 10	Buenas; [quote]Pienso que la duda de Arturo,, se refiere a 2 impuestos: Impuesto sobre nominas (2%) y Impuesto cedular (ISR ESTATAL), propio del estado de Tamaulipas, No recuerdo exactamente el %, que se paga sobre ingresos [/quote] Muchas gracias vabdo. Esa es mi duda. Un profesionista, en este caso un dentista, paga solo el 2% de isr estatal. Este impuesto es sobre todos sus ingresos sin deducir los gastos? Para obtener el impuesto de ISR federal también deduzco el pago de isr estatal? Ejemplo ISR ESTATAL; Tuvo ingresos de $3,225 ISR 2%. $64.5. ISR 2% Estatal a pagar serian $64.5 pesos. O para obtener ese impuesto tendría que restar los gastos que tuvo? En ejemplo el impuesto federal ISR Federal seria: Ingresos de $3,325. Gastos $2,200. ISR Estatal. $ 64.5 = $ 960.5. <--- Esta seria la base gravable y las tablas que usaría para determinar el ISR Federal serian las tablas de ISR Mensual? De antemano gracias. Soy nuevo ejerciendo así que estaré pasando por el foro. Disculpen las molestias. Saludos! FELIZ AÑ NUEVO!!!
Tópico: Dentistas ISR Estatal Tamaulipas
ArturoRB Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 11, 2020 00:50:59 Asunto: Dentistas ISR Estatal Tamaulipas
ArturoRB Mensajes: 10	Buenas; Soy nuevo ejerciendo. Disculpen las molestias. Soy del estado de Tamaulipas. Un dentista debe pagar el isr estatal que vendría siendo el 2% (Impuesto sobre nomina) y el isr (impuesto federal) sobre la utilidad del mes, esto tomando en cuenta la tablas del isr? En donde puedo confirmar que el pago del isr del estado de Tamaulipas sea del 2% (ISN)? Además de que otros impuestos estatales se pagan en Tamaulipas. De antemano gracias. Saludos!
Tópico: ISR Odontologos, Medicos
ArturoRB Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 09, 2020 02:27:15 Asunto: Re: ISR Odontologos, Medicos
ArturoRB Mensajes: 9	Muchas gracias por las respuestas de todos. Me fueron de gran ayuda. Saludos!
Tópico: HONORARIOS DENTISTA
ArturoRB Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 04, 2020 03:26:36 Asunto: Re: HONORARIOS DENTISTA
ArturoRB Mensajes: 6	Buenas; Aunque es un temas desactualizado. Un dentista pagaría solo el isr estatal (2% en Tamaulipas) y el isr sobre la utilidad (impuesto federal)?. Me podrían dar un ejemplo con montos' De antemano gracias y disculpen las molestias.
Tópico: ISR Odontologos, Medicos
ArturoRB Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 04, 2020 02:44:55 Asunto: Re: ISR Odontologos, Medicos
ArturoRB Mensajes: 9	Muchas gracias por las respuestas. Dos dudas más. La retención del isr solo se aplica cuando una persona moral solicita la factura a una persona física, pero cuando es de persona física a persona física también? Me podrían dar un ejemplo, con montos, de como expide un odontólogo una factura a una persona física y otro ejemplo a persona moral?. De antemano gracias y disculpen las molestias, apenas empece a ejercer como contador. Saludos!

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