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Tópico: CLIENTES Y PROVEEDORES
Calero

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 24, 2004 Asunto:
Yo tambien los he relacionado en mi declaracion, ademas los auditores externos simpre me lo amarran con los gastos del ejercicio, por consiguiente si los tomo en cuenta
Tópico: SALDO A FAVOR EN EL EJERCICIO 03
Calero

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 24, 2004 Asunto: SALDO A FAVOR EN EL EJERCICIO 03
Mi pregunta es la siguiente: Al determinar el ISR del ejercicio 2003 de una empresa que se dictamina resulto por pagar la cantidad de 2,000,000; se pagaron por medio del portal bancario en la fecha limite para presentar la declaración anual del 2003 (marzo 2004). Cabe resaltar que no presente declaración anual debido a que no tuve ningún impuesto a favor y así esperarme hasta la presentación del dictamen el dictamen. Al momento de terminarse la auditoria se determino un impuesto a cargo menor al que se había pagado. Mi pregunta es ¿De que manera debo de manifestar ese saldo a favor para su futura compensación o devolución? Para mi la manera correcta es: Dentro del portal bancario meter la complementaria diminuyendo el impuesto a cargo y como resultado nos daría un pago de lo indebido, pero no se si pueda compensar este importe resultante. Comentando esta inquietud con mis compañeros, ellos me dan otra solución….pero siento que esta descabellada…y es la siguiente: Hacer una declaración vía DEM Formulario 22 en la cual ponga el impuesto causado del ejercicio determinado por auditoria y posteriormente le reste los pagos provisionales junto con la cantidad que pague en el portal bancario en marzo 2004 y así obtendría por formula un saldo a favor en dicha declaración (en lo particular descarto esta opción). Hay alguien que se encuentre en el mismo caso y que me pueda dar alguna solución o idea.
Tópico: Retención de ISR asalariados
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 16, 2004 Asunto:
SI TIENES LA OBLIGACION DE INSCRIBIRLOS AL RFC........PERO SI TE SALE EN SU CALCULO RETENCIONES POR SUELDOS , SI LAS TIENES QUE ENTERAR A HACIENDA.....SI TE SALE CAS NO ES NECESARIO PRESENTAR ESTADISTICA PUESTO QUE NO EXISTE Y SI LA EMPRESA NO TIENE DADA DE ALTA LA OBLIGACION DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS SI ES NECESARIO DARLA DE ALTA
Tópico: QUE SUCEDE SI...
Calero

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 15, 2004 Asunto:
[quote:d43542421a="cjlopezasesoria"]lo mas sano es presentar ambas complementarias es decir, tanto pagos mensuales como declaracion anual[/quote:d43542421a]LO QUE SE TIENE QUE HACER ES PRESENTAR LA DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LOS PAGOS PROVISIONALES CON LAS CANTIDADES PENDIENTES DE PAGAR Y EN LA DECLARACION ANUAL MANIFESTAR EL PAGO COMO INDEBIDO Y POSTERIORMENTE SOLICITAR LA DEVOLUCION
Tópico: Declaracion Anual Complementaria por Dictamen
Calero

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 10, 2004 Asunto:
jcastro yo estoy de acuerdo en lo que dice jimmyfiscal, si en la declaracion del 2003 tuviste saldo a favor de isr e impac y este posteriormente fue modificado por auditoria y volvio a resultar saldo a favor tienes que meter una declaracion complementaria "Cuando existan saldos a favor por cualquiera de los impuestos señalados, independientemente de que se determinen en el propio dictamen, dichos contribuyentes deberán manifestarlos vía Internet mediante la “Declaración del ejercicio simplificada para contribuyentes dictaminados”, de conformidad con el procedimiento señalado en las fracciones I, II y III de la regla 2.17.1. de esta Resolución, dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales para la presentación de la declaración del ejercicio, ya sea por estar obligado o por ejercer la opción para dictaminarse." ademas si tu vas a compensar el saldo a favor en pagos provisionales el SAT te amarra el saldo a for con alguna declaracion

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