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Tópico: CADUCIDAD DE SALDOS A FAVOR
cecymacias

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 11, 2010 15:09:37 Asunto: Re: CADUCIDAD DE SALDOS A FAVOR
[quote]cecymacias: HOLA BUEN DIA: Se trata de un contribuyente Persona Moral, que durante el ejercicio fiscal de 2005 resulto un saldo a favor de ISR en la declaración Complementaria por Dictamen, la cual se presento en Julio de 2006, he venido compensando dichos saldos a favor pero mi problema es que para el 2011 dichos saldos van a CADUCAR es posible recuperarlos de alguna otra manera? Porque en la declaracion marque el recuadro de COMPENSACIÓN. Se trata de un remanente de mi saldo a favor, el cual aun es por una cantidad fuerte, las cantidades que hasta ahora he compensado han quedado registradas en el sistema del SAT; solo que no se como recuperar el remanente antes de que dichos saldos a favor CADUQUEN. Espero sus comentarios. gracias[/quote]
Tópico: CADUCIDAD DE SALDOS A FAVOR
cecymacias

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 10, 2010 15:57:18 Asunto: CADUCIDAD DE SALDOS A FAVOR
HOLA BUEN DIA: Se trata de un contribuyente Persona Moral, que durante el ejercicio fiscal de 2005 resulto un saldo a favor de ISR en la declaración Complementaria por Dictamen, la cual se presento en Julio de 2006, he venido compensando dichos saldos a favor pero mi problema es que para el 2011 dichos saldos van a CADUCAR es posible recuperarlos de alguna otra manera? Porque en la declaracion marque el recuadro de COMPENSACIÓN. Espero sus comentarios. gracias
Tópico: LLENADO DEL SIPRED 2009
cecymacias

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 01, 2010 11:19:35 Asunto: LLENADO DEL SIPRED 2009
HOLA TENGO ALGUNAS DUDAS SOBRE EL LLENADO DEL SIPRED DEL EJERCICIO 2009 OJALA PUEDAN AYUDARME: > > MI EMPRESA TUVO LA NECESIDAD DE PRESENTAR DURANTE EL EJERCICIO 2009, 12 COMPENSACIONES Y EN CONSECUENCIA EL DICTAMEN EN EL ANEXO 11 ME PIDE EN EL RUBRO DE 'COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO' > EL RENGLON 113010 LA INFORMACION A VALOR HISTORICO Y ACTUALIZADO DE LAS COMPENSACIONES DE ISR, IVA, ETC. MI DUDA CONSISTE DE QUE MANERA PUEDO LLENAR ESTE ANEXO YA QUE EL SISTEMA NO ME PERMITE AGRERGAR INDICES QUE ME SUGIEREN HACER? > > 2.- CON RESPECTO AL ANEXO 31 QUE SE DENOMINA CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL DIFERIDO PARA IETU LA PREGUNTA CONSISTE EN QUE DESPUES DE VACIAR LOS DATOS EN LAS CEDULAS ANALITICAS TALES COMO > A) INGRESOS GRAVADOS PARA EFECTOS DEL IETU NO CONTABLE > B) DEDUCCIONES CONTABLES NO AFECTAS AL IETU > C)DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IETU NO CONTABLES > D)INGRESOS CONTABLES NO AFECTOS O EXCENTOS EN EL IETU > = A BASE GRAVABLE > DESPUES DE APLICAR LOS CONCEPTOS A LAS FORMULAS SEÑALADAS NO LLEGO A LA BASE GRAVABLE DEL IETU QUE PUEDO HACER? >
Tópico: LLENADO DEL SIPRED 2009
cecymacias

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 01, 2010 11:18:44 Asunto: LLENADO DEL SIPRED 2009
HOLA TENGO ALGUNAS DUDAS SOBRE EL LLENADO DEL SIPRED DEL EJERCICIO 2009 OJALA PUEDAN AYUDARME: > > MI EMPRESA TUVO LA NECESIDAD DE PRESENTAR DURANTE EL EJERCICIO 2009, 12 COMPENSACIONES Y EN CONSECUENCIA EL DICTAMEN EN EL ANEXO 11 ME PIDE EN EL RUBRO DE 'COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO' > EL RENGLON 113010 LA INFORMACION A VALOR HISTORICO Y ACTUALIZADO DE LAS COMPENSACIONES DE ISR, IVA, ETC. MI DUDA CONSISTE DE QUE MANERA PUEDO LLENAR ESTE ANEXO YA QUE EL SISTEMA NO ME PERMITE AGRERGAR INDICES QUE ME SUGIEREN HACER? > > 2.- CON RESPECTO AL ANEXO 31 QUE SE DENOMINA CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL DIFERIDO PARA IETU LA PREGUNTA CONSISTE EN QUE DESPUES DE VACIAR LOS DATOS EN LAS CEDULAS ANALITICAS TALES COMO > A) INGRESOS GRAVADOS PARA EFECTOS DEL IETU NO CONTABLE > B) DEDUCCIONES CONTABLES NO AFECTAS AL IETU > C)DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IETU NO CONTABLES > D)INGRESOS CONTABLES NO AFECTOS O EXCENTOS EN EL IETU > = A BASE GRAVABLE > DESPUES DE APLICAR LOS CONCEPTOS A LAS FORMULAS SEÑALADAS NO LLEGO A LA BASE GRAVABLE DEL IETU QUE PUEDO HACER? >
Tópico: ACREDITAMIENTO DEL IDE
cecymacias

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 30, 2009 15:12:41 Asunto: ACREDITAMIENTO DEL IDE
Hola buen dia, solo para hacerles una consulta a cerca del acreditamiento del IDE para pagos provisionales de ISR en que momento debo de hacer dicho acreditamiento, sera despues de aplicar la tasa del 28% en caso de personas morales o despues de acreditar los pagos provisonales efectuados con anterioridad. > > Espero tener una respuesta o bien les agradeceria me enviaran casos practicos para dicha consulta.

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