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01/Dic/21 11:12
Correo del sat por diferencias de retenciones de isr
Hola a todos,
Nos llegó un correo marcando diferencias en el isr enterado en base a los cfdi recibidos
por las retenciones que nosotros enteramos de arrendamiento , pero malamente el arrendador nos facturó con el regimen de persona física actividad empresarial.
Y nosotros enteramos isr de arrendamiento , no isr de serv profesionales.
Hablé al sat y me dicen que el arrendador necesita cancelar todas la facturas desde 2019, y refacturarlas con la relacion de 04 Sustitucion de CFDI.
Me causa temor la cancelacion, yo pensaba nota de credito por los ejercicios anteriores, pero me dicen en el sat que no que es cancelacion...
Alguien ha tenido una experiencia igual?
Gracias
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suherac
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03/Dic/21 08:55
Re: Correo del sat por diferencias de retenciones de isr
si no se quiere cancelar los CFDI, se debe presentar complementarias de pago de lo indebido por la retención de arrendamiento, y ver si se puede compensar vs la retención de honorarios profesionales y solo pagar la actualización y recargos
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isegroup
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03/Dic/21 09:40
Re: Correo del sat por diferencias de retenciones de isr
Buen día Suherac:
Hablé al sat y me dicen que el arrendador necesita cancelar todas la facturas desde 2019, y refacturarlas con la relacion de 04 Sustitucion de CFDI.
Es lo más adecuado
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
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CP_PACO
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03/Dic/21 09:52
Re: Correo del sat por diferencias de retenciones de isr
Tengo el mismo caso por dos empresas.
Efectivamente el arrendador tiene el régimen fiscal de ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL, y nos esta desconociendo la ret de ISR por arrendamiento aun si el CFDI tiene el código de servicio como renta .
Pensé en hacer complementarias como lo comenta el compañero suherac, y compensar el pago de lo indebido, sin embargo, me queda la duda si en el portal SAT puedo hacer dicha compensación, dado que aun siendo pago indebido te pregunta de que impuesto proviene , y no se si hay la opción que proviene de una retención, ¿ alguien lo sabe?
Gracias
&CH
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anaili
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03/Dic/21 10:11
Re: Correo del sat por diferencias de retenciones de isr
Me queda la duda:
En caso de que el arrendador cancele y ponga la clave se sustitución , ¿ que servicio pondrá: honorario ? y aun así tendría que presentar complementarias para enterar la retención como honorarios y me quedaría pago de lo indebido ( por lo enterado por rentas)
Cual es su opinión?
Gracias
&CH
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anaili
Mayor
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06/Dic/21 07:35
Re: Correo del sat por diferencias de retenciones de isr
Hola colegas, gracias por sus comentarios,
Pues al final la determinación que tomé es que le comenté al arrendador que necesita volver a facturar todas las rentas ya como arrendador, de esa manera yo no tendría que hacer ninguna complementaria.
Pues al fin la realidad es que yo pagué las retenciones bajo el capitulo de arrendamiento, que es el concepto que mes esta facturando en CFDI,
Lo que si pues me dijo el arrendador que 'en una oportunidad' las realiza.....
Espero ya en esta semana queden.
Saludos
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suherac
Teniente
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