23/Mar/24 10:40
SUSTITUCION FACTURA PERSONA MORAL POR CAMBIO A RESICO
BUEN DIA, ESPERO ME PUEDAN APOYAR CON LO SIGUIENTE SITUACION.
UN CLIENTE TRIBUTABA COMO RIF Y ARRENDAMIENTO, PERO YA CUMPLIO LOS 10 AÑOS EN RIF, POR LO QUE SE OPTO CAMBIAR A RESICO QUE ENGLOBARIA LA ACTIVIDAD DE RIF Y DE ARRENDAMIENTO.
LA SITUACION ES QUE EL AVISO DE ACTUALIZACION A RESICO SE PRESENTO EL DIA DE AYER 22 DE MARZO DE 2024, CON FECHA DE EFECTO DEL 01 DE ENERO DE 2024, POR QUE ASI LO ESTA COMENTANDO EL SAT.
UNA PERSONAL MORAL YA PAGO LAS FACTURAS DE ENERO A MARZO EN EL REGIMEN ARRENDAMIENTO, CON RETENCIONES DEL 10% DE ISR Y 10.666% DE IVA, PERO AL PÁSAR A RESICO LAS RETENCIONES CAMBIAN Y SON MENORES, EL SAT COMENTA HACER LA SUSTITUCION DEL CFDI , PERO LA PERSONA MORAL YA ME PAGO CON RETENCIONES MAYORES, MI PREGUNTA ES DE QUE MANERA PODRIA AJUSTAR EN EL CFDI QUE SE EMITIRIA YA COMO RESICO ESAS RETENCIONES QUE YA SE REALIZARON??
SALUDOS Y DE ANTEMANO AGRADEZCO SUS COMENTARIOS
