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Tópico: IVA ACREDITABLE EN RIF DEDUCIBLE???
19961989

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 31, 2023 11:57:36 Asunto: Re: IVA ACREDITABLE EN RIF DEDUCIBLE???
Estamos de acuerdo que para el calculo del IVA es una facilidad, pero para ISR, debe ser el IVA trasladado al contribuyente deducible en términos del 28 F xv, LISR debido a que es una compra, gasto o inversión deducible; ese es mi punto de vista. y así lo establece el párrafo quinto del art. 111 LISR, derogado.
Tópico: IVA ACREDITABLE EN RIF DEDUCIBLE???
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 30, 2023 10:39:58 Asunto: IVA ACREDITABLE EN RIF DEDUCIBLE???
RIF con operaciones con el público en general paga el IVA conforme LIF, tasa de acuerdo a su actividad por porcentaje de años en RIF: en materia del pago del IVA no hay problema: para el ISR: El IVA que le trasladen (no acreditable), es deducible de acuerdo al art. 111 quinto párrafo (gastos estrictamente indispensables); en relación con el 28 F XV, los dos fundamentos LISR. que opinan El IVA ES DEDUCIBLE? es un gasto o una inversión estrictamente indispensable: y cuando no se tenga derecho al acreditamiento el deducible así lo dispone el art. 28 F XV, de LISR
Tópico: Datos nómina anual 2021
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 11, 2022 15:48:03 Asunto: Re: Datos nómina anual 2021
El mensaje que arroja cuando enviamos la cancelación: estatus del proceso de cancelación; folio fiscal no aplicable a cancelación motivo de la cancelación 03-no se llevo a cabo la operación. estatus-folio fiscal no aplicable a cancelación motivo de la cancelación 02-comprobante emitido con errores sin relación. estatus de cancelacion-NO CANCELABLE 01-comprobante emitido con errores con relacion. atencion 'has seleccionado un elemento que tiene relacion por lo que no puede cancelarse'
Tópico: Datos nómina anual 2021
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 11, 2022 15:03:51 Asunto: Re: Datos nómina anual 2021
buenas tardes: la cancelación la estamos haciendo a través de la pagina gratuita del SAT. también lo cancelamos a través del PAC. bajo ninguna circunstancia permite: lo hicimos a la antigua cancelación directa Y NO; lo hicimos con las nuevas reglas, primero el corregido con clave 04, cancelación de CFDI previos, y el que contiene el error, por la clave con relación, sin relación, no se llevo a cabo la operación y no lo cancela. quiza ya bloquearon la posibilidad de cancelar 2021.
Tópico: Datos nómina anual 2021
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 08, 2022 01:46:58 Asunto: Datos nómina anual 2021
Buenas noches, son PF con trabajadores a cargo, resulta que el renglón datos nómina no coincide con mi contabilidad, buscamos las diferencia y encontramos que existen timbre que está mal elaborados: el asunto es que no nos deja modificar los timbre de 2021, ni cancelarlos y hacer los nuevos bajo el nuevo esquema de cancelación: sabemos que teníamos hasta el 28 de febrero para hacer correcciones, pero no podemos dejar los timbre así, puesto que está mal y no permite hacer corrección: que opinión tiene sobre el punto.
Tópico: las perdidas fiscales pendiente de aplicar PM RESICO
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 02, 2022 06:35:32 Asunto: las perdidas fiscales pendiente de aplicar PM RESICO
las perdidas fiscales pendiente de aplicar, para pago provisional PM RESICOen enero 2022, no hay ninguna limitante como en PF???
Tópico: PROBLEMAS CON LA DECLARACION MENSUAL DE PF
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 11, 2021 14:31:47 Asunto: Re: PROBLEMAS CON LA DECLARACION MENSUAL DE PF
es un problema de la plataforma, nosotros tenemos el mismo problema
Tópico: REPARTO PTU en RIF
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 11, 2021 13:34:14 Asunto: REPARTO PTU en RIF
Comparto con la comunidad el siguiente tema: Sabemos que RIF la base de reparto el la suma las utilidades de los seis bimestres del año, en este caso del 2020, MENOS la proporción de la parte exenta deducible pagada a los trabajadores fracción XXX del articulo 28 LISR. igual a la base de reparto. ahora bien, se cuenta son un solo trabajador que laboro 10 días, ¿el se lleva todas las utilidades? El espíritu del legislador es hacer participe al trabajador que haya contribuido con el incremento y crecimiento del patrimonio de la empresa, pero si únicamente contribuyó con 10 DIAS porque incluirlo en las utilidades de 355 DIAS en los que no colaboró. jcr
Tópico: PAGO ISR MORAL sin CUFIN por retiro de utilidades contables de los socios
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 23, 2021 16:17:00 Asunto: PAGO ISR MORAL sin CUFIN por retiro de utilidades contables de los socios
hago la siguiente consulta una persona moral dedicada actividades de acualcultura (SPR de RI), la cual no tiene ISR a cargo por la exencion (20UMAS) por cada uno de sus socios, pero tiene utiliades contables, el reparto a los socios de esa utilidad (NO CUFIN), genera algun impuesto a la PF o PM. gracias
Tópico: Deducibilidad - Seguros Gastos Medicos Ejercicio Anterior
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 23, 2021 15:19:44 Asunto: Re: Deducibilidad - Seguros Gastos Medicos Ejercicio Anterior
Buenas tardes a todos, hoy en día la emisión de CFDI tienen un tratamiento especial, el caso que planteas pago la póliza en julio 2020 y después CANCELACION la rehicieron 2021: para empezar el nuevo sistema de CFDI en México, plantea que una factura se sustituye por otra con TipodeRelacion: sustitución de los de CFDI previos. lo anterior liga perfectamente la operación en 2020, con 2021. sim problemas se puede deducir en 2020.

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