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Tópico: Sueldos y salarios pagados por PF con AE en declaración anual 2020
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 19, 2021 09:08:26 Asunto: Re: Sueldos y salarios pagados por PF con AE en declaración anual 2020
Perfecto, colega, capturé los datos de esa forma y el detalle de gastos (nominas) quedo correcto. gracias, seguimos en contacto...
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 18, 2021 18:00:32 Asunto: Re: Sueldos y salarios pagados por PF con AE en declaración anual 2020
En efecto colega, queda claro la regla, incluye PTU, pero solo para determinar la parte no deducible en los gastos de la empresa; en razón de criterio sustantivo de la PRODECON confirma que la PTU es disminuible de los Ingresos acumulables para determina la Utilidad fiscal, según lo dispone el Art. 109 de la LISR. por lo que la PTU es considerada como un estimulo, no como una deducción. un ultimo comentario que me ha sucedido en el llenado de la declaración anual de PF con AE con asalariados a cargo; en el apartado de deducciones en el detalle no permite bajo ninguna circunstancia capturar los INGRESOS QUE FUERON EXENTO A LOS TRABAJADORES (53 o 47%), aunque es un dato informativo que no suma, igual que las adquisiciones del ejercicio. que tratamiento le estará dando la comunidad fiscal???????
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 17, 2021 22:42:29 Asunto: Re: Sueldos y salarios pagados por PF con AE en declaración anual 2020
Gracias estimado Ramt10, me permitió capturar los salarios deducible, en el detalle de deducciones autorizadas, solo me falta descifrar como disminuyo el 53 % no deducible de la PTU exenta pagada al trabajador en el apartado RESULTADO FISCAL, se prellena toda la PTU pagada, a menos que en el gran total de exentos no deducible ya esté considerada,,,,,,
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 17, 2021 19:06:15 Asunto: Sueldos y salarios pagados por PF con AE en declaración anual 2020
Buenas tardes, estoy ante el llenado de la declaración anual 2020 de una PF con AE, me aparece el apartado Datos nominas, con todo el resumen de los CFDI timbrados: En actividad empresarial y profesional en deducciones he capturado en detalle todos mis gastos y la depreciación fiscal, pero no me deja capturar los salarios pagados ni los ingresos que fueron exentos al trabajador, por lo que los agregué en otros gastos del detalle. SABRÁN A QUÉ SE DEBE?? Por otro lado en determinación la PTU pagada me aparece deducida toda sin la parte (53%) de los Ingresos exentos que no es deducible...como restarselo?.... Por último el apartado de datos nómina es solo informativo, es decir no es enlazado a los cálculos del ISR?... Les agradezco sus comentarios Julio cesar rodriguez VALDEZ

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