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Tópico: PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES EN ANUAL 2020
KIT

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 24, 2021 16:38:49 Asunto: Re: PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES EN ANUAL 2020
Hola, buenas tardes, A los compañeros que presentaron Declaración Complementaria 2019, al hacer la Declaración de 2020 ya les jala las Pérdidas pendientes de amortizar? ¿en cuánto tiempo despues de la presentación de la Complementaria 2019? Gracias...
Tópico: PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES EN ANUAL 2020
KIT

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 22, 2021 18:50:49 Asunto: Re: PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES EN ANUAL 2020
Hola.... Como en la Forma del 2020 no me deja capturar las demás Pérdidas Fiscales que tengo pendientes (2011-2016), estoy presentando Complementaria de 2019 porque en la Normal de 2019 sólo desglose la pérdida del 2009 que cubría la Utilidad fiscal que generé en 2019. Sin embargo, para agregar los demás años tengo que jugar con la cantidad a aplicar para que pueda reflejarse un remanente. Es decir, Limite de perdida por aplicar es $10,935 (generé Utilidad Fiscal 2019 por $10,935). Pérdida pendiente de aplicar 2009 $ 230,688 Pérdida fiscal actualizada 2009 $239,777 Por aplicar en este ejercicio $10,934 y no $10,935 para que me deje enlistar las siguientes pérdidas: Pérdida pendiente de aplicar 2011 $ 242,684 Pérdida fiscal actualizada 2011 $252,246 Por aplicar en este ejercicio $1 No se me hace correcto, pero es la única forma, mi duda es si la Dec 2020 ya reconoce estas pérdidas ???
Tópico: REGISTRO CONTABLE VENTA DE ACTIVO NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD
KIT

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 Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Marzo 16, 2021 19:57:40 Asunto: Re: REGISTRO CONTABLE VENTA DE ACTIVO NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD
Así como se reconoce una Utilidad Contable, es importante reconocer la Utilidad Fiscal en la venta de Activo Fijo, el cual sería reconocido en la Conciliación contable fiscal como un Ingreso Fiscal no Contable, es decir, reconoces contablemente tu Utilidad contable y además reconoces tu Utilidad Fiscal en la CCF ¿de acuerdo compañeros?
Tópico: ERROR DECLARACION MENSUAL FEBRERO2021 NO REFLEJA SALDO A FAVOR DE IVA
KIT

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 11, 2021 13:29:56 Asunto: Re: ERROR DECLARACION MENSUAL FEBRERO2021 NO REFLEJA SALDO A FAVOR DE IVA
Gracias..... estaremos perdiendo el tiempo volviendo a meternos a hacer el trabajo que debe quedar desde un principio....Saludos,
Tópico: ERROR DECLARACION MENSUAL FEBRERO2021 NO REFLEJA SALDO A FAVOR DE IVA
KIT

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 11, 2021 11:54:26 Asunto: ERROR DECLARACION MENSUAL FEBRERO2021 NO REFLEJA SALDO A FAVOR DE IVA
Buenas tardes, otra más del SAT, al presentar la Declaración mensual del mes de Febrero 2021 en el Acuse de recibo de la misma no se refleja el saldo a favor de IVA correspondiente, se señala erróneamente 'cero'. En la impresión de la Declaración, en el apartado de Determinación del Impuesto sí se ve reflejado en el renglón(es) el Saldo a Favor de IVA, sin embargo nuevamente en el apartado Determinación del pago, el renglón A FAVOR se queda en blanco, es decir, no 'jala' el Saldo a Favor de IVA. Ya probé con todos los navegadores habidos y por haber, porque ya saben su clásic respuesta, elimina cookies, cambia de navegador, etc.... Ya presenté Solicitud de Aclaración, pero tampoco ya te contestan...o se tardan siglos... Cada día está pésimo el SAT.... Manden su Solicitud para ver si ejerciendo presión arreglan la aplicación..Saludos,
Tópico: sellos digitales
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 11, 2021 11:45:53 Asunto: Re: sellos digitales
el año pasado pude generar sin problema archivo *sdg para obtener el CSD, sin embargo, desde la semana pasada no puedo generar dicho archivo, en el penúltimo paso FIRMAR Y GUARDAR me señala que el directorio donde le doy se guarden los archivos no existe o esta mal ¿¿¿??? haciendo imposible terminar el proceso.... ¿qué pasa? todo esta mal, ya no te contestan por teléfono, no hay chat uno a uno, ya ni por consulta por servicios por internet, te contestan, no hay citas, está todo peor cada vez.... Tambien les comento que está mal la aplicación para la presentación de la Declaración de IVA, no te jala el saldo a favor de IVA al Acuse de la Declaración.....
Tópico: Monedero/tarjetas Consumo de combustible
KIT

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 06, 2005 Asunto: Monedero/tarjetas Consumo de combustible
:oops: En virtud de la disposición fiscal que por prórroga entrará en vigor el 1º de Septiembre, que menciona que para ser deducible los pagos por consumo de combustible estos deberán hacerse con cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito, servicio, monedero electrónico, o tarjetas electrónicas inteligentes. He preguntado en la SHCP cómo tramitar el monedero electrónico y no saben. ¿Alguno de ustedes ya cuenta con el o con una tarjeta electrónica inteligente? Les pido de favor me indiquen (costo, comisiones, restricciones, etc) para así poder tener otra opción, ya que pòr ejemplo, los vales de gasolina te cobran "X" porcentaje en base al consumo que tengas. :oops: [/b]
Tópico: EFECTO QUE TIENE EL IVA EN CTAS INCOBRABLES?
KIT

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 06, 2005 Asunto: Re: EFECTO QUE TIENE EL IVA EN CTAS INCOBRABLES?
Estoy de acuerdo con el criterio de Saúl; en su momento se traslado y entero el IVA aún sin haber sido efectivamente cobrado, dando así un correcto cumplimiento a las disposiciones fiscales vigentes (LIVA) en ese momento. Tiempo después al ver la imposibilidad de cobro y contando con los documentos que soporten dicha incobrabilidad, el total que está en la cuenta de Clientes ($1,150) se deben considerar como Gasto deducible por concepto de Cuentas Incobrables.

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