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Principado de Andorra AE AE - Emiratos Arabes Unidos AF AF - Afganistán AG AG - Antigua y Bermuda AI AI - Isla Anguilla AL AL - República de Albania AN AN - Antillas Neerlandesas AO AO - República de Angola AQ AQ - Antártica AR AR - Argentina AS AS - Samoa Americana AT AT - Austria AU AU - Australia AW AW - Aruba AX AX - Ascensión AZ AZ - Islas Azores BB BB - Barbados BD BD - Bangladesh BE BE - Bélgica BF BF - Burkina Faso BG BG - Bulgaria BH BH - Estado de Bahrein BI BI - Burundi BJ BJ - Benin BL BL - Belice BM BM - Bermudas BN BN - Brunei Darussalam BO BO - Bolivia BR BR - Brasil BS BS - Commonwealth de las Bahamas BT BT - Buthan BU BU - Burma BV BV - Isla Bouvet BW BW - Botswana BY BY - Bielorrusia CA CA - Canadá CC CC - Isla de Cocos o Kelling CD CD - Islas Canarias CE CE - Isla de Christmas CF CF - República Centro Africana CG CG - Congo CH CH - Suiza CI CI - Costa de Marfil CK CK - Islas Cook CL CL - Chile CM CM - Camerún CN CN - China CO CO - Colombia CP CP - Campione D'Italia CR CR - República de Costa Rica CS CS - República Checa y República Eslovaca CU CU - Cuba CV CV - República de Cabo Verde CX CX - Isla de Navidad CY CY - República de Chipre DD DD - Alemania DJ DJ - República de Djibouti DK DK - Dinamarca DM DM - República Dominicana DN DN - Commonwealth de Dominica DZ DZ - Argelia EC EC - Ecuador EG EG - Egipto EH EH - Sahara del Oeste EO EO - Estado Independiente de Samoa Occidental ES ES - España ET ET - Etiopía FI FI - Finlandia FJ FJ - Fiji FK FK - Islas Malvinas FM FM - Micronesia FO FO - Islas Faroe FR FR - Francia GA GA - Gabón GB GB - Gran Bretaña (Reino Unido) GD GD - Granada GF GF - Guyana Francesa GH GH - Ghana GI GI - Gibraltar GJ GJ - Groenlandia GM GM - Gambia GN GN - Guinea GP GP - Guadalupe GQ GQ - Guinea Ecuatorial GR GR - Grecia GT GT - Guatemala GU GU - Guam GW GW - Guinea Bissau GY GY - República de Guyana GZ GZ - Islas de Guernesey, Jersey, Alderney, Isla Great Sark, Herm, Little Sark, Berchou, Jethou, Lihou (Islas del Canal) HK HK - Hong Kong HM HM - Islas Heard and Mc Donald HN HN - República de Honduras HT HT - Haití HU HU - Hungría ID ID - Indonesia IE IE - Irlanda IH IH - Isla del Hombre IL IL - Israel IN IN - India IO IO - Territorio Británico en el Océano Indico IP IP - Islas Pacífico IQ IQ - Iraq IR IR - Irán IS IS - Islandia IT IT - Italia JM JM - Jamaica JO JO - Reino Hachemita de Jordania JP JP - Japón KE KE - Kenia KH KH - Campuchea Democrática KI KI - Kiribati KM KM - Comoros KN KN - San Kitts KP KP - República Democrática de Corea KR KR - República de Corea KW KW - Estado de Kuwait KY KY - Islas Caimán LA LA - República Democrática de Laos LB LB - Líbano LC LC - Santa Lucía LI LI - Principado de Liechtenstein LK LK - República Socialista Democrática de Sri Lanka LN LN - Labuán LR LR - República de Liberia LS LS - Lesotho LU LU - Gran Ducado de Luxemburgo LY LY - Libia MA MA - Marruecos MC MC - Principado de Mónaco MD MD - Madeira MG MG - Madagascar MH MH - República de las Islas Marshall ML ML - Malí MN MN - Mongolia MO MO - Macao MP MP - Islas Marianas del Noreste MQ MQ - Martinica MR MR - Mauritania MS MS - Monserrat MT MT - Malta MU MU - República de Mauricio MV MV - República de Maldivas MW MW - Malawi MY MY - Malasia MZ MZ - Mozambique NA NA - República de Namibia NC NC - Nueva Caledonia NE NE - Níger NF NF - Isla de Norfolk NG NG - Nigeria NI NI - Nicaragua NL NL - Holanda NO NO - Noruega NP NP - Nepal NR NR - República de Nauru NT NT - Zona Neutral NU NU - Niue NV NV - Nevis NZ NZ - Nueva Zelandia OM OM - Sultanía de Omán PA PA - República de Panamá PE PE - Perú PF PF - Polinesia Francesa PG PG - Papúa Nueva Guinea PH PH - Filipinas PK PK - Pakistán PL PL - Polonia PM PM - Isla de San Pedro y Miguelón PN PN - Pitcairn PR PR - Estado Libre Asociado de Puerto Rico PT PT - Portugal PU PU - Patau PW PW - Palau PY PY - Paraguay QA QA - Estado de Quatar QB QB - Isla Qeshm RE RE - Reunión RO RO - Rumania RW RW - Rhuanda SA SA - Arabia Saudita SB SB - Islas Salomón SC SC - Seychelles Islas SD SD - Sudán SE SE - Suecia SG SG - Singapur SH SH - Santa Elena SI SI - Archipiélago de Svalbard SJ SJ - Islas Svalbard and Jan Mayen SK SK - Sark SL SL - Sierra Leona SM SM - Serenísima República de San Marino SN SN - Senegal SO SO - Somalia SR SR - Surinam ST ST - Sao Tome and Príncipe SU SU - Países de la Ex-U.R.S.S., excepto Ucrania y Bielorusia SV SV - El Salvador SW SW - República de Seychelles SY SY - Siria SZ SZ - Reino de Swazilandia TC TC - Islas Turcas y Caicos TD TD - Chad TF TF - Territorios Franceses del Sureste TG TG - Togo TH TH - Thailandia TK TK - Tokelau TN TN - República de Túnez TO TO - Reino de Tonga TP TP - Timor Este TR TR - Trieste TS TS - Tristán Da Cunha TT TT - República de Trinidad y Tobago TU TU - Turquía TV TV - Tuvalu TW TW - Taiwán TZ TZ - Tanzania UA UA - Ucrania UG UG - Uganda UM UM - Islas menores alejadas de los Estados Unidos US US - Estados Unidos de América UY UY - República Oriental del Uruguay VA VA - El Vaticano VC VC - San Vicente y Las Granadinas VE VE - Venezuela VG VG - Islas Vírgenes Británicas VI VI - Islas Vírgenes de Estados Unidos de América VN VN - Vietnam VU VU - República de Vanuatu WF WF - Islas Wallis y Funtuna XX XX - Otro YD YD - Yemen Democrática YE YE - República del Yemen YU YU - Países de la Ex-Yugoslavia ZA ZA - Sudáfrica ZC ZC - Zona Especial Canaria ZM ZM - Zambia ZO ZO - Zona Libre Ostrava ZR ZR - Zaire ZW ZW - Zimbawe Obligatorio solo cuando exista valor en el campo NOMBRE DEL EXTRANJERO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 7 Descripción: Nacionalidad Tipo de campo: Alfabetico Caracteres especiales: Ñ&´. Dato opcional Obligatorio solo cuando exista valor en el campo NOMBRE DEL EXTRANJERO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 8 Descripción: Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 9 Descripción: Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional Aplica únicamente para periodo Enero 2010 ESTE CAMPO SE UTILIZARÁ ÚNICAMENTE PARA EFECTOS DE DECLARAR ENAJENACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS O EL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES CELEBRADAS CON ANTERIORIDAD AL EJERCICIO 2010, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 10 Descripción: Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARÁ EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARÁ EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 11 Descripción: Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional Aplica únicamente para periodos menor o igual a Enero 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 12 Descripción: Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional Aplica únicamente para periodo Enero 2010 ESTE CAMPO SE UTILIZARÁ ÚNICAMENTE PARA EFECTOS DE DECLARAR ENAJENACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS O EL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES CELEBRADAS CON ANTERIORIDAD AL EJERCICIO 2010, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 13 Descripción: Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estimulo de la region fronteriza norte Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional Aplica para Ejercicio 2019 y Posteriores ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 14 Descripción: Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional Aplica únicamente para periodos menor o igual a Enero 2014 EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARÁ EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARÁ EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 15 Descripción: Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estimulo de la region fronteriza norte (correspondiente en la proporcion de las deducciones autorizadas) Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional Aplica para Ejercicio 2019 y Posteriores EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARA EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARA EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 16 Descripción: Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 17 Descripción: Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARÁ EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARÁ EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 18 Descripción: Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional Aplica únicamente para periodos menor o igual a Enero 2014 EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARÁ EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARÁ EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 19 Descripción: Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional Aplica únicamente para periodos menor o igual a Enero 2014 EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARÁ EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARÁ EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 20 Descripción: Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios por los que no se paragá el IVA (Exentos) Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 21 Descripción: Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 22 Descripción: Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 23 Descripción: IVA Retenido por el contribuyente Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 24 Descripción: IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autor	Mensaje
Tópico: PTU POR PAGAR ¿ SE CONSIDERA PARA EL CALCULO DEL AJUSTE INFL
CP_PACO Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 25, 2023 16:10:34 Asunto: Re: PTU POR PAGAR ¿ SE CONSIDERA PARA EL CALCULO DEL AJUSTE INFL
CP_PACO Mensajes: 3	Vencidos los plazos
Tópico: FIRMA ELECTRONICA
CP_PACO Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 24, 2023 11:13:00 Asunto: Re: FIRMA ELECTRONICA
CP_PACO Mensajes: 10	Suerte para que te asignen cita a la brevedad posible.
Tópico: usar saldo isr retenido de mas en mismo año fiscal arrendamiento PF
CP_PACO Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 24, 2023 11:12:18 Asunto: Re: usar saldo isr retenido de mas en mismo año fiscal arrendamiento PF
CP_PACO Mensajes: 12	No es saldo a favor, el aplicativo no permite presentarlo como tal de esa forma, simplemente indicará que el impuesto a cargo es cero, si esta situación persiste, ya en la Declaración Anual es donde efectivamente quedará manifestado el saldo a favor.
Tópico: FIRMA ELECTRONICA
CP_PACO Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 24, 2023 09:51:32 Asunto: Re: FIRMA ELECTRONICA
CP_PACO Mensajes: 10	Algún comentario Tostadas?
Tópico: Restriccion temporal de sellos por domicilio fiscal
CP_PACO Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 23, 2023 22:10:30 Asunto: Re: Restriccion temporal de sellos por domicilio fiscal
CP_PACO Mensajes: 4	En tanto no se aclare la situación no se pueden generar CSD
Tópico: Compensaciòn universal
CP_PACO Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 23, 2023 22:09:35 Asunto: Re: Compensaciòn universal
CP_PACO Mensajes: 7	Atento a tus comentarios Icadena
Tópico: COMPIN
CP_PACO Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 23, 2023 22:08:32 Asunto: Re: COMPIN
CP_PACO Mensajes: 3	Vencidos todos los plazos
Tópico: Al pagar vacaciones ¿ hay retención de IMSS al trabajdor?
CP_PACO Mensajes: 5	Foro: Seguridad Social Enviado: Noviembre 23, 2023 22:07:50 Asunto: Re: Al pagar vacaciones ¿ hay retención de IMSS al trabajdor?
CP_PACO Mensajes: 5	Es un pago por servicio personal subordinado y procede aplicar las retenciones de ley aplicables
Tópico: Compensaciòn universal
CP_PACO Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 23, 2023 20:38:20 Asunto: Re: Compensaciòn universal
CP_PACO Mensajes: 7	por lo que entiendo estarías acreditando el saldo a favor de IVA contra el IVA a cargo de periodos posteriores
Tópico: Carga batch diot 2023?
CP_PACO Mensajes: 7	Foro: Excel Enviado: Noviembre 23, 2023 17:53:07 Asunto: Re: Carga batch diot 2023?
CP_PACO Mensajes: 7	TODOS LOS CAMPOS DEBEN DE ESTAR EN UN SOLO RENGLON SEPARADOS POR EL CARACTER \| (PIPE) DENTRO DE UN ARCHIVO DE TIPO TEXTO (.txt) EJEMPLO: Campo1\|Campo2\|Campo3...\|CampoN\| Campo1\|Campo2\|Campo3...\|CampoN\| ORDEN Y TIPO DE CAMPOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 1 Descripción: Tipo de tercero Dato obligatorio Valores permitidos: Valor Descripción ------- -------------- 00 Seleccione... 04 Proveedor Nacional 05 Proveedor Extranjero 15 Proveedor Global ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 2 Descripción: Tipo de operación Dato obligatorio Valores permitidos: Valor Descripción ------- -------------- 00 Seleccione... 03 Prestación de Servicios Profesionales 06 Arrendamiento de Inmuebles 85 Otros Cuando el tipo de tercero sea igual a: 05 solo aplicaran los valores 03 y 85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 3 Descripción: Registro Federal de Contribuyentes Tipo de campo: RFC Personas físicas y morales Homoclave requerida Dato opcional Obligatorio cuando: tipo de tercero sea igual a: 04 Opcional cuando: tipo de tercero sea igual a: 05 No obligatorio cuando: tipo de tercero sea igual a: 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 4 Descripción: Número de ID fiscal Tipo de campo: Alfanumérico Caracteres especiales: @´%!¡.$&¿?Ñ Dato opcional Aplica solo cuando tipo de tercero sea igual a: 05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 5 Descripción: Nombre del extranjero Tipo de campo: Alfanumérico Caracteres especiales: @´%!¡$.&, Dato opcional Aplica solo cuando tipo de tercero sea igual a: 05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 6 Descripción: País de residencia Dato obligatorio Valores permitidos: Valor Descripción ------- -------------- 0 AD AD - Principado de Andorra AE AE - Emiratos Arabes Unidos AF AF - Afganistán AG AG - Antigua y Bermuda AI AI - Isla Anguilla AL AL - República de Albania AN AN - Antillas Neerlandesas AO AO - República de Angola AQ AQ - Antártica AR AR - Argentina AS AS - Samoa Americana AT AT - Austria AU AU - Australia AW AW - Aruba AX AX - Ascensión AZ AZ - Islas Azores BB BB - Barbados BD BD - Bangladesh BE BE - Bélgica BF BF - Burkina Faso BG BG - Bulgaria BH BH - Estado de Bahrein BI BI - Burundi BJ BJ - Benin BL BL - Belice BM BM - Bermudas BN BN - Brunei Darussalam BO BO - Bolivia BR BR - Brasil BS BS - Commonwealth de las Bahamas BT BT - Buthan BU BU - Burma BV BV - Isla Bouvet BW BW - Botswana BY BY - Bielorrusia CA CA - Canadá CC CC - Isla de Cocos o Kelling CD CD - Islas Canarias CE CE - Isla de Christmas CF CF - República Centro Africana CG CG - Congo CH CH - Suiza CI CI - Costa de Marfil CK CK - Islas Cook CL CL - Chile CM CM - Camerún CN CN - China CO CO - Colombia CP CP - Campione D'Italia CR CR - República de Costa Rica CS CS - República Checa y República Eslovaca CU CU - Cuba CV CV - República de Cabo Verde CX CX - Isla de Navidad CY CY - República de Chipre DD DD - Alemania DJ DJ - República de Djibouti DK DK - Dinamarca DM DM - República Dominicana DN DN - Commonwealth de Dominica DZ DZ - Argelia EC EC - Ecuador EG EG - Egipto EH EH - Sahara del Oeste EO EO - Estado Independiente de Samoa Occidental ES ES - España ET ET - Etiopía FI FI - Finlandia FJ FJ - Fiji FK FK - Islas Malvinas FM FM - Micronesia FO FO - Islas Faroe FR FR - Francia GA GA - Gabón GB GB - Gran Bretaña (Reino Unido) GD GD - Granada GF GF - Guyana Francesa GH GH - Ghana GI GI - Gibraltar GJ GJ - Groenlandia GM GM - Gambia GN GN - Guinea GP GP - Guadalupe GQ GQ - Guinea Ecuatorial GR GR - Grecia GT GT - Guatemala GU GU - Guam GW GW - Guinea Bissau GY GY - República de Guyana GZ GZ - Islas de Guernesey, Jersey, Alderney, Isla Great Sark, Herm, Little Sark, Berchou, Jethou, Lihou (Islas del Canal) HK HK - Hong Kong HM HM - Islas Heard and Mc Donald HN HN - República de Honduras HT HT - Haití HU HU - Hungría ID ID - Indonesia IE IE - Irlanda IH IH - Isla del Hombre IL IL - Israel IN IN - India IO IO - Territorio Británico en el Océano Indico IP IP - Islas Pacífico IQ IQ - Iraq IR IR - Irán IS IS - Islandia IT IT - Italia JM JM - Jamaica JO JO - Reino Hachemita de Jordania JP JP - Japón KE KE - Kenia KH KH - Campuchea Democrática KI KI - Kiribati KM KM - Comoros KN KN - San Kitts KP KP - República Democrática de Corea KR KR - República de Corea KW KW - Estado de Kuwait KY KY - Islas Caimán LA LA - República Democrática de Laos LB LB - Líbano LC LC - Santa Lucía LI LI - Principado de Liechtenstein LK LK - República Socialista Democrática de Sri Lanka LN LN - Labuán LR LR - República de Liberia LS LS - Lesotho LU LU - Gran Ducado de Luxemburgo LY LY - Libia MA MA - Marruecos MC MC - Principado de Mónaco MD MD - Madeira MG MG - Madagascar MH MH - República de las Islas Marshall ML ML - Malí MN MN - Mongolia MO MO - Macao MP MP - Islas Marianas del Noreste MQ MQ - Martinica MR MR - Mauritania MS MS - Monserrat MT MT - Malta MU MU - República de Mauricio MV MV - República de Maldivas MW MW - Malawi MY MY - Malasia MZ MZ - Mozambique NA NA - República de Namibia NC NC - Nueva Caledonia NE NE - Níger NF NF - Isla de Norfolk NG NG - Nigeria NI NI - Nicaragua NL NL - Holanda NO NO - Noruega NP NP - Nepal NR NR - República de Nauru NT NT - Zona Neutral NU NU - Niue NV NV - Nevis NZ NZ - Nueva Zelandia OM OM - Sultanía de Omán PA PA - República de Panamá PE PE - Perú PF PF - Polinesia Francesa PG PG - Papúa Nueva Guinea PH PH - Filipinas PK PK - Pakistán PL PL - Polonia PM PM - Isla de San Pedro y Miguelón PN PN - Pitcairn PR PR - Estado Libre Asociado de Puerto Rico PT PT - Portugal PU PU - Patau PW PW - Palau PY PY - Paraguay QA QA - Estado de Quatar QB QB - Isla Qeshm RE RE - Reunión RO RO - Rumania RW RW - Rhuanda SA SA - Arabia Saudita SB SB - Islas Salomón SC SC - Seychelles Islas SD SD - Sudán SE SE - Suecia SG SG - Singapur SH SH - Santa Elena SI SI - Archipiélago de Svalbard SJ SJ - Islas Svalbard and Jan Mayen SK SK - Sark SL SL - Sierra Leona SM SM - Serenísima República de San Marino SN SN - Senegal SO SO - Somalia SR SR - Surinam ST ST - Sao Tome and Príncipe SU SU - Países de la Ex-U.R.S.S., excepto Ucrania y Bielorusia SV SV - El Salvador SW SW - República de Seychelles SY SY - Siria SZ SZ - Reino de Swazilandia TC TC - Islas Turcas y Caicos TD TD - Chad TF TF - Territorios Franceses del Sureste TG TG - Togo TH TH - Thailandia TK TK - Tokelau TN TN - República de Túnez TO TO - Reino de Tonga TP TP - Timor Este TR TR - Trieste TS TS - Tristán Da Cunha TT TT - República de Trinidad y Tobago TU TU - Turquía TV TV - Tuvalu TW TW - Taiwán TZ TZ - Tanzania UA UA - Ucrania UG UG - Uganda UM UM - Islas menores alejadas de los Estados Unidos US US - Estados Unidos de América UY UY - República Oriental del Uruguay VA VA - El Vaticano VC VC - San Vicente y Las Granadinas VE VE - Venezuela VG VG - Islas Vírgenes Británicas VI VI - Islas Vírgenes de Estados Unidos de América VN VN - Vietnam VU VU - República de Vanuatu WF WF - Islas Wallis y Funtuna XX XX - Otro YD YD - Yemen Democrática YE YE - República del Yemen YU YU - Países de la Ex-Yugoslavia ZA ZA - Sudáfrica ZC ZC - Zona Especial Canaria ZM ZM - Zambia ZO ZO - Zona Libre Ostrava ZR ZR - Zaire ZW ZW - Zimbawe Obligatorio solo cuando exista valor en el campo NOMBRE DEL EXTRANJERO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 7 Descripción: Nacionalidad Tipo de campo: Alfabetico Caracteres especiales: Ñ&´. Dato opcional Obligatorio solo cuando exista valor en el campo NOMBRE DEL EXTRANJERO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 8 Descripción: Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 9 Descripción: Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional Aplica únicamente para periodo Enero 2010 ESTE CAMPO SE UTILIZARÁ ÚNICAMENTE PARA EFECTOS DE DECLARAR ENAJENACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS O EL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES CELEBRADAS CON ANTERIORIDAD AL EJERCICIO 2010, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 10 Descripción: Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARÁ EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARÁ EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 11 Descripción: Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional Aplica únicamente para periodos menor o igual a Enero 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 12 Descripción: Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional Aplica únicamente para periodo Enero 2010 ESTE CAMPO SE UTILIZARÁ ÚNICAMENTE PARA EFECTOS DE DECLARAR ENAJENACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS O EL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES CELEBRADAS CON ANTERIORIDAD AL EJERCICIO 2010, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 13 Descripción: Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estimulo de la region fronteriza norte Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional Aplica para Ejercicio 2019 y Posteriores ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 14 Descripción: Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional Aplica únicamente para periodos menor o igual a Enero 2014 EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARÁ EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARÁ EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 15 Descripción: Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estimulo de la region fronteriza norte (correspondiente en la proporcion de las deducciones autorizadas) Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional Aplica para Ejercicio 2019 y Posteriores EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARA EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARA EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 16 Descripción: Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 17 Descripción: Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARÁ EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARÁ EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 18 Descripción: Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional Aplica únicamente para periodos menor o igual a Enero 2014 EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARÁ EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARÁ EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 19 Descripción: Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional Aplica únicamente para periodos menor o igual a Enero 2014 EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARÁ EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARÁ EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 20 Descripción: Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios por los que no se paragá el IVA (Exentos) Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 21 Descripción: Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 22 Descripción: Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 23 Descripción: IVA Retenido por el contribuyente Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Campo: 24 Descripción: IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras Tipo de campo: Numérico Valor mínimo: 0 Valor máximo: 999999999999 Dato opcional ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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