Fiscalia

Buen dia. Tendrán algún formato para solicitar la retención del 35% de ISR a un asimilado por ser administrador de una sociedad? Agradezco su ayuda.

En este caso, sale saldo a cargo, que procederia, es mejro no considerarlos? Gracias por su ayuda

Buenas tardes. Una persona fisica asalariada tiene deducciones personales, pero en el uso del CFDI pusieron gastos en general, esa es la razón por que la autoridad no cargo esos gastos. Mi pregunta es, en su experiencia, es mejor ya no meterlos ó si debo considerarlos? Agradezco su ayuda.

Buenas noches. Tratando de aplicar perdidas fiscales anteriores a 2018 no me deja, y checando lo que ha dicho la autoridad de las complementarias 2019 y 2020, el problema es que en esos años se tuvieron perdidas, entonces el programa no activa esa sección, que se puede hacer? Agradzeco su ayuda.

He estado checando, y el procedimiento que en este caso aplica seria la clave 01 de cancelación, pero creo no ha funcionado, ya que no cancela los CFDI originales. Entonces sólo queda cancelar y después refacturar con clave 02. En este caso, no se consideraria operacion realizada en 2022 y llevar carta porte? O en la refacturación se podría poner la opción 04 sustitución CFDI previos y así evitar la carta porte? Agradezco mcuho su ayuda

Buenas tardes. Una persona moral quiere que una persona física cancele facturas de 2021, mis preguntas son: 1.- Puede hacerlo y cómo sería el procedimiento, por sustitución? Qué clave deberá poner 01,02,03 ó 04? 2.- La persona física es transportista, debe hacer carta porte si son operaciones de 20201? 3.- Puede hacer una facturas para sustituir varias? Agradezco su ayuda.

Buenas tardes. Tengo saldo a favor de ISR declaración anual 2020, la cual fue rechazada por que según la autoridad, los retenededores no reconoce la relacion, lo cuál no procede. Mi pregunta es, puede ahora cmpensar ese saldo a favor en mi declaración febrero 2022 ya como Resico? Anteriormente era régimen general y servcios profesionales Agradzco su yauda.

Mucha sgracias por su ayuda. Lo malo es que ya las había elaborado, no sé si la autoridad tome a mal complementar para disminuir el monto a pagar, cuál es su opinión? Gracias

Buenas noches. Llegó una invitación a una empresa de retenciones de salarios no pagadas de 2017. Se van a pagar, pero el subsidio al empleo correspondiente, lo aplican después de la actualizacióny recargos en el aplicativo del SAT, esto es correcto? No se tendría que actualizar y aplicar recargos después del subsidio? Agradezco su ayuda,

Buena tardes. 1.- El aviso es el que se presenta cada año en el portal, para poder efectuar el acerditamiento de IEPS, se sigue presentando cada año? 2.- El desglose de IEPS tenia entendido que sólo es si acredito IEPS, en este caso es aplicación de estímulo. Agradzeco su ayuda.

Autor	Mensaje
Tópico: Formato retención 35% ISR
icadena Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 21, 2022 10:30:54 Asunto: Formato retención 35% ISR
icadena Mensajes: 2	Buen dia. Tendrán algún formato para solicitar la retención del 35% de ISR a un asimilado por ser administrador de una sociedad? Agradezco su ayuda.
Tópico: Deducciones personales
icadena Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Abril 15, 2022 12:40:18 Asunto: Re: Deducciones personales
icadena Mensajes: 7	En este caso, sale saldo a cargo, que procederia, es mejro no considerarlos? Gracias por su ayuda
Tópico: Deducciones personales
icadena Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Abril 14, 2022 18:19:37 Asunto: Deducciones personales
icadena Mensajes: 7	Buenas tardes. Una persona fisica asalariada tiene deducciones personales, pero en el uso del CFDI pusieron gastos en general, esa es la razón por que la autoridad no cargo esos gastos. Mi pregunta es, en su experiencia, es mejor ya no meterlos ó si debo considerarlos? Agradezco su ayuda.
Tópico: Pérdidas fiscales años anteriores
icadena Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 30, 2022 20:15:51 Asunto: Pérdidas fiscales años anteriores
icadena Mensajes: 2	Buenas noches. Tratando de aplicar perdidas fiscales anteriores a 2018 no me deja, y checando lo que ha dicho la autoridad de las complementarias 2019 y 2020, el problema es que en esos años se tuvieron perdidas, entonces el programa no activa esa sección, que se puede hacer? Agradzeco su ayuda.
Tópico: Cencelación CFDI 2021
icadena Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 24, 2022 13:39:31 Asunto: Re: Cencelación CFDI 2021
icadena Mensajes: 3	He estado checando, y el procedimiento que en este caso aplica seria la clave 01 de cancelación, pero creo no ha funcionado, ya que no cancela los CFDI originales. Entonces sólo queda cancelar y después refacturar con clave 02. En este caso, no se consideraria operacion realizada en 2022 y llevar carta porte? O en la refacturación se podría poner la opción 04 sustitución CFDI previos y así evitar la carta porte? Agradezco mcuho su ayuda
Tópico: Cencelación CFDI 2021
icadena Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 23, 2022 14:09:59 Asunto: Cencelación CFDI 2021
icadena Mensajes: 3	Buenas tardes. Una persona moral quiere que una persona física cancele facturas de 2021, mis preguntas son: 1.- Puede hacerlo y cómo sería el procedimiento, por sustitución? Qué clave deberá poner 01,02,03 ó 04? 2.- La persona física es transportista, debe hacer carta porte si son operaciones de 20201? 3.- Puede hacer una facturas para sustituir varias? Agradezco su ayuda.
Tópico: Saldo a favor anual 2020
icadena Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 18, 2022 14:28:51 Asunto: Saldo a favor anual 2020
icadena Mensajes: 2	Buenas tardes. Tengo saldo a favor de ISR declaración anual 2020, la cual fue rechazada por que según la autoridad, los retenededores no reconoce la relacion, lo cuál no procede. Mi pregunta es, puede ahora cmpensar ese saldo a favor en mi declaración febrero 2022 ya como Resico? Anteriormente era régimen general y servcios profesionales Agradzco su yauda.
Tópico: Retenciones 2017
icadena Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 16, 2022 10:32:36 Asunto: Re: Retenciones 2017
icadena Mensajes: 5	Mucha sgracias por su ayuda. Lo malo es que ya las había elaborado, no sé si la autoridad tome a mal complementar para disminuir el monto a pagar, cuál es su opinión? Gracias
Tópico: Retenciones 2017
icadena Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 15, 2022 20:18:21 Asunto: Retenciones 2017
icadena Mensajes: 5	Buenas noches. Llegó una invitación a una empresa de retenciones de salarios no pagadas de 2017. Se van a pagar, pero el subsidio al empleo correspondiente, lo aplican después de la actualizacióny recargos en el aplicativo del SAT, esto es correcto? No se tendría que actualizar y aplicar recargos después del subsidio? Agradezco su ayuda,
Tópico: Aviso estímulo IEPS autotransporte
icadena Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 10, 2022 11:57:09 Asunto: Re: Aviso estímulo IEPS autotransporte
icadena Mensajes: 4	Buena tardes. 1.- El aviso es el que se presenta cada año en el portal, para poder efectuar el acerditamiento de IEPS, se sigue presentando cada año? 2.- El desglose de IEPS tenia entendido que sólo es si acredito IEPS, en este caso es aplicación de estímulo. Agradzeco su ayuda.

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