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Autor | Mensaje |
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Tópico: Ingresos nominales 2017 | |
isegroup Mensajes: 19 |
Foro: Fiscal Enviado: Febrero 14, 2022 18:01:37 Asunto: Re: Ingresos nominales 2017 |
Estoy reviviendo ese tema, ya que en el pago de enero en los ingreso pre llenados del SAT toma el importe $100 antes del descuento que se efectúa en la misma factura, (Sub total 100, descuento 10 base neto 90) para no tener problemas hay que adecuar los sistemas de facturación | |
Tópico: ISR Sociedad Civil | |
isegroup Mensajes: 4 |
Foro: Fiscal Enviado: Febrero 14, 2022 16:54:56 Asunto: Re: ISR Sociedad Civil |
acabo de presentar un pago y viene una opción de quitar ingresos, con la opción de ingreso de SC o AC no cobrados | |
Tópico: La fecha a considerar en Recibo de nómina por el SAT | |
isegroup Mensajes: 3 |
Foro: Fiscal Enviado: Febrero 14, 2022 12:38:55 Asunto: Re: La fecha a considerar en Recibo de nómina por el SAT |
Afirmativo, la fecha de pago es la que toma el SAT para efectos de retenciones de ISR de Salarios y deducciones de salarios | |
Tópico: Declaracion de ISR ret por Renta, Honorario y a RESICOS renta ¿ donde? | |
isegroup Mensajes: 7 |
Foro: Fiscal Enviado: Febrero 14, 2022 12:35:08 Asunto: Re: Declaracion de ISR ret por Renta, Honorario y a RESICOS renta ¿ donde? |
si me tocara ese caso pondría las retenciones de renta de 1.25% en RESICO y las de 10% en arrendamientos | |
Tópico: ISR Sociedad Civil | |
isegroup Mensajes: 4 |
Foro: Fiscal Enviado: Febrero 14, 2022 12:33:07 Asunto: Re: ISR Sociedad Civil |
El sistema de pre llenado pone los comprobante con Método de pago PUE es decir que se cobraron en el mismo mes, | |
Tópico: EN EL PORTAL DEL SAT NO ME DEJA PRESENTAR DECLARACION DE PERSONAS ANUALES TITULO III 2021 | |
isegroup Mensajes: 2 |
Foro: Fiscal Enviado: Febrero 14, 2022 09:20:09 Asunto: Re: EN EL PORTAL DEL SAT NO ME DEJA PRESENTAR DECLARACION DE PERSONAS ANUALES TITULO III 2021 |
En pagina principal del SAT le picas en donde dice [b]empresas[/b], después se despliega un sub menú, entras [b]sin fines de lucro[/b] y después abajo viene [b]declaración anual personas morales[/b], el sábado presente una sin problema | |
Tópico: Declaracion de ISR ret por Renta, Honorario y a RESICOS renta ¿ donde? | |
isegroup Mensajes: 7 |
Foro: Fiscal Enviado: Febrero 14, 2022 09:14:28 Asunto: Re: Declaracion de ISR ret por Renta, Honorario y a RESICOS renta ¿ donde? |
[quote][/quote]¿ donde esta a parte de RETENCIONES DE ISR ?[quote][/quote] las retenciones de ISR por honorarios profesionales y RESICO esta en otras obligaciones a declarar aparece en la parte superior derecha en donde declaraste las otras retenciones | |
Tópico: INGRESOS DE RIF EN ENERO. | |
isegroup Mensajes: 2 |
Foro: Fiscal Enviado: Febrero 11, 2022 09:33:00 Asunto: Re: INGRESOS DE RIF EN ENERO. |
[quote]En diciembre tenia 3 CFDI pendientes de cobro. El 14 de enero realizaron la transferencia de 2 CFDI y falta uno que le paguen. Como son comprobantes del R.I.F. en enero puede no considerar el monto de la transferencia?? y el que le van a pagar en febrero igual no considerar el ingreso para ISR puesto que son comprobantes de R.I.F.???[/quote] el cambio a RESICO es partir del 1 de enero y debes de declarar los ingresos de esos CFDI cobrados ya que no se acumularon en diciembre, si el cliente objeta los comprobantes puedes hacer una sustitución de CFDI | |
Tópico: NO APARECE OBLIGACION DE ISR EN PAGO PROVISIONAL | |
isegroup Mensajes: 17 |
Foro: Fiscal Enviado: Febrero 11, 2022 09:27:00 Asunto: Re: NO APARECE OBLIGACION DE ISR EN PAGO PROVISIONAL |
ya presente 2 declaraciones de PF actividad empresarial sin problema, al entrar todo viene en color Morena guindo, me presenta las obligaciones de retención IVA, ISR salarios, Isr asimilados marcas la que tengas y ya vienen pre cargados datos aceptar o llenar con tus datos y se presenta la declaración como no viene el ISR e IVA vuelves a entrar en la parte superior viene otras obligaciones y te manda a la versión anterior y ahí declaras las obligaciones que te faltaron incluyendo retenciones de ISR Resico. | |
Tópico: REQUERIMIENTO POR OMISIÓN DE OBLIGACIONES DEL SAT? | |
isegroup Mensajes: 3 |
Foro: Fiscal Enviado: Febrero 10, 2022 16:14:11 Asunto: Re: REQUERIMIENTO POR OMISIÓN DE OBLIGACIONES DEL SAT? |
Se requiere que abrir la notificación es decir utilizar la Fiel para aceptar el acuse respectivo y una vez aceptada ya podrás ver de que se trata. (recomendación si sabes de que se trata es mejor presentar las declaraciones antes de firmar) |