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[quote]SI TENGO UN ISR RETENIDO DEL 2021 QUE NO UTILICE LO PUEDE ACREDITAR EN EL 2022?[/quote] el ISR retenido de 2021 lo debes de declarar en la anual 2021, si te sale a favor, puedes compensar vs el impuesto de 2022

Se reforma el segundo párrafo, fracción III, del Artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) a efecto de añadir a los requisitos de deducibilidad, que el comprobante fiscal deberá constar la información del permiso vigente, expedido en los términos de la Ley de Hidrocarburos al proveedor del combustible y que, en su caso, dicho permiso no se encuentre suspendido, al momento de la expedición del comprobante fiscal.

en la regla 2.7.1.12. que habla sobre gastos por cuenta de tercero establece : e) Las cantidades de dinero que se proporcionen por el contribuyente al tercero, deberán ser usadas para realizar los pagos por cuenta de dicho tercero o reintegradas a este 'sin que el dinero se haya usado para realizar las erogaciones o reintegrado al contribuyente, el tercero deberá emitir por dichas cantidades un CFDI de ingreso y reconocer dicho ingreso en su contabilidad en el mismo ejercicio fiscal en el que fue percibido el ingreso.' por que habría que realizar el análisis de cada deposito recibido hay que ver las salidas y comprobantes están a nombre del tercero, por aquellas partidas que no se comprueben se deberá de acumular

Para evitar las invitaciones del SAT, es mejor presentar la complementaria de Enero

si tu actividad empresarial es la compra venta de autos, debes de desglosar el IVA sobre la ganancia obtenida, en caso contrario se desglosa o se calcula de la manera tradicional

acuden al domicilio fiscal de quien hace la solicitud, en este caso tienen que ir a Coahuila, claro que la documentación contable fiscal, deberá estar en dicho domicilio y debe estar una persona que los atienda

supongo que es una compulsa, por que medio te lo solicitaron dicha información (correo, Buzón tributario) ?

hay una opción algo así como quieres que te ayude o proponga los impuestos, la debes de desmarcar y ya podrás configurar manualmente el IVA

aunque no es lo optimo o correcto fiscal mente hablando, pero si tienes los inventarios iniciales y finales del ejercicio se puede determinar el costo de lo vendido por diferencia de inventarios.

[quote]como la hace en este caso la Agencia ya se FORD, TOYOTA[/quote] las agencias cuando te compran tu auto, hacen el CFDI por tu cuenta de acuerdo con las reglas señaladas por el SAT

Autor	Mensaje
Tópico: Isr retenido por bancos.
isegroup Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 23, 2022 14:41:07 Asunto: Re: Isr retenido por bancos.
isegroup Mensajes: 15	[quote]SI TENGO UN ISR RETENIDO DEL 2021 QUE NO UTILICE LO PUEDE ACREDITAR EN EL 2022?[/quote] el ISR retenido de 2021 lo debes de declarar en la anual 2021, si te sale a favor, puedes compensar vs el impuesto de 2022
Tópico: Permiso CRE en Factura de Ingresos
isegroup Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 15, 2022 12:12:28 Asunto: Re: Permiso CRE en Factura de Ingresos
isegroup Mensajes: 3	Se reforma el segundo párrafo, fracción III, del Artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) a efecto de añadir a los requisitos de deducibilidad, que el comprobante fiscal deberá constar la información del permiso vigente, expedido en los términos de la Ley de Hidrocarburos al proveedor del combustible y que, en su caso, dicho permiso no se encuentre suspendido, al momento de la expedición del comprobante fiscal.
Tópico: Reposicion de gastos de terceros acumulables?
isegroup Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 15, 2022 09:22:26 Asunto: Re: Reposicion de gastos de terceros acumulables?
isegroup Mensajes: 4	en la regla 2.7.1.12. que habla sobre gastos por cuenta de tercero establece : e) Las cantidades de dinero que se proporcionen por el contribuyente al tercero, deberán ser usadas para realizar los pagos por cuenta de dicho tercero o reintegradas a este 'sin que el dinero se haya usado para realizar las erogaciones o reintegrado al contribuyente, el tercero deberá emitir por dichas cantidades un CFDI de ingreso y reconocer dicho ingreso en su contabilidad en el mismo ejercicio fiscal en el que fue percibido el ingreso.' por que habría que realizar el análisis de cada deposito recibido hay que ver las salidas y comprobantes están a nombre del tercero, por aquellas partidas que no se comprueben se deberá de acumular
Tópico: Sustitucion de facturas
isegroup Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 10, 2022 11:01:11 Asunto: Re: Sustitucion de facturas
isegroup Mensajes: 2	Para evitar las invitaciones del SAT, es mejor presentar la complementaria de Enero
Tópico: IVA EN VENTA DE CAMION PERSONA FISICA A PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
isegroup Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Julio 29, 2022 09:42:30 Asunto: Re: IVA EN VENTA DE CAMION PERSONA FISICA A PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
isegroup Mensajes: 2	si tu actividad empresarial es la compra venta de autos, debes de desglosar el IVA sobre la ganancia obtenida, en caso contrario se desglosa o se calcula de la manera tradicional
Tópico: Domicilio de libros no localizable
isegroup Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Julio 21, 2022 15:32:27 Asunto: Re: Domicilio de libros no localizable
isegroup Mensajes: 6	acuden al domicilio fiscal de quien hace la solicitud, en este caso tienen que ir a Coahuila, claro que la documentación contable fiscal, deberá estar en dicho domicilio y debe estar una persona que los atienda
Tópico: Solicitud de documentacion como tercero
isegroup Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Julio 14, 2022 15:09:03 Asunto: Re: Solicitud de documentacion como tercero
isegroup Mensajes: 8	supongo que es una compulsa, por que medio te lo solicitaron dicha información (correo, Buzón tributario) ?
Tópico: PROBLEMA CON EL DESCOGLOSE DE OBJETO DE IMPUESTO EN FACTURA VERSDION 4.0
isegroup Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Julio 13, 2022 09:26:03 Asunto: Re: PROBLEMA CON EL DESCOGLOSE DE OBJETO DE IMPUESTO EN FACTURA VERSDION 4.0
isegroup Mensajes: 2	hay una opción algo así como quieres que te ayude o proponga los impuestos, la debes de desmarcar y ya podrás configurar manualmente el IVA
Tópico: COSTO DE LO VENDIDO PM
isegroup Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Julio 01, 2022 16:48:36 Asunto: Re: COSTO DE LO VENDIDO PM
isegroup Mensajes: 6	aunque no es lo optimo o correcto fiscal mente hablando, pero si tienes los inventarios iniciales y finales del ejercicio se puede determinar el costo de lo vendido por diferencia de inventarios.
Tópico: Compra y venta de autos usados
isegroup Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Julio 01, 2022 09:40:25 Asunto: Re: Compra y venta de autos usados
isegroup Mensajes: 9	[quote]como la hace en este caso la Agencia ya se FORD, TOYOTA[/quote] las agencias cuando te compran tu auto, hacen el CFDI por tu cuenta de acuerdo con las reglas señaladas por el SAT

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