Fiscalia

Al estar presentando complementaria de 2019 o anteriores, ?se estarían perdiendo la actualización de las perdidas ? el 3% o mas ?

Solo verifica si el que te pago se retuvo algún impuesto del pais de donde te pagaron para que lo consideren en tus declaraciones complementarias

Como es requerimiento debes de contestar, dependiendo como tenga la constancia de situación fiscal si es solo arrendamiento la acompañas el escrito haciendo alusión que que esta dado de alta en el regimen de Arrendamiento por lo que no procede la alta e impuesto, por otro lado si tienes la obligación de actividades de plataformas digitales (Airbnb) tendrás que darte de alta y declarar los impuestos que tengas por ese concepto

de una vez verifica que el accionista tenga su Fiel vigente

En el transcurso del año salió una recomendación de la Prodecom sobre la no retención , posteriormente el SAT en las preguntas y respuestas aclaro que si se debe de retener : 11.- Si mi empresa se dedica a la venta de alimentos y celebro un contrato de servicios de seguridad ¿Debo retener el 6% de la contraprestación por dichos servicios en términos del artículo 1-A, fracción IV de la Ley del IVA? Respuesta: [u]Sí[/u], no importando el giro comercial que tenga la empresa contratante, ésta debe de realizar la retención ya que implica la puesta a disposición de personal que es aprovechado directamente por la empresa contratante. Fundamento legal: Artículo 1-A, fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente. en mi opinión se debe de retener cuando son servicios con guardias de seguridad

¿ como quedo este tema hay o no hay retención de servicio de vigilancia o seguridad ?

no si recomendable, pero algunas empresas entregan vales para que los trabajadores lo cambien en un establecimiento por Pierna, pavo, Carne para tamales o cortes de carne para asar, con el CFDI se carga a gastos o se sigue el procedimiento que compartió CP PACO

es al costo de adquisición, para soportar las salidas de almacén es con el CFDI por donativo que te hará el que recibe dicho donativo y también puedes aplicar un beneficio del 5% adicional como deducible de ISR

No se menciona el tipo proveedor, si dicho proveedor es de los registrados para emitir monederos electrónicos no habría problema ya que bloquea cierto tipos de compra (bebidas alcohólicas)

Cual es el criterio del acreditamiento de IVA en este ejemplo se toma en mayo de donde son los comprobantes (ya pagados a sus respectivos proveedores) o hasta junio donde la empresa paga dicho reembolso

Autor	Mensaje
Tópico: PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES EN ANUAL 2020
isegroup Mensajes: 47	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 19, 2021 13:21:34 Asunto: Re: PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES EN ANUAL 2020
isegroup Mensajes: 47	Al estar presentando complementaria de 2019 o anteriores, ?se estarían perdiendo la actualización de las perdidas ? el 3% o mas ?
Tópico: REGULARIZACION DE INGRESOS
isegroup Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 11, 2021 11:17:44 Asunto: Re: REGULARIZACION DE INGRESOS
isegroup Mensajes: 5	Solo verifica si el que te pago se retuvo algún impuesto del pais de donde te pagaron para que lo consideren en tus declaraciones complementarias
Tópico: Arrendamiento + Impuesto Sobre Hospedaje
isegroup Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 08, 2021 10:04:56 Asunto: Re: Arrendamiento + Impuesto Sobre Hospedaje
isegroup Mensajes: 15	Como es requerimiento debes de contestar, dependiendo como tenga la constancia de situación fiscal si es solo arrendamiento la acompañas el escrito haciendo alusión que que esta dado de alta en el regimen de Arrendamiento por lo que no procede la alta e impuesto, por otro lado si tienes la obligación de actividades de plataformas digitales (Airbnb) tendrás que darte de alta y declarar los impuestos que tengas por ese concepto
Tópico: Movimiento no disponible para sus regímenes asignados
isegroup Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 08, 2021 10:40:53 Asunto: Re: Movimiento no disponible para sus regímenes asignados
isegroup Mensajes: 10	de una vez verifica que el accionista tenga su Fiel vigente
Tópico: SERVICIO DE VIGILANCIA APLICA RETENCION DEL 6%?
isegroup Mensajes: 27	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 17, 2020 10:54:23 Asunto: Re: SERVICIO DE VIGILANCIA APLICA RETENCION DEL 6%?
isegroup Mensajes: 27	En el transcurso del año salió una recomendación de la Prodecom sobre la no retención , posteriormente el SAT en las preguntas y respuestas aclaro que si se debe de retener : 11.- Si mi empresa se dedica a la venta de alimentos y celebro un contrato de servicios de seguridad ¿Debo retener el 6% de la contraprestación por dichos servicios en términos del artículo 1-A, fracción IV de la Ley del IVA? Respuesta: [u]Sí[/u], no importando el giro comercial que tenga la empresa contratante, ésta debe de realizar la retención ya que implica la puesta a disposición de personal que es aprovechado directamente por la empresa contratante. Fundamento legal: Artículo 1-A, fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente. en mi opinión se debe de retener cuando son servicios con guardias de seguridad
Tópico: SERVICIO DE VIGILANCIA APLICA RETENCION DEL 6%?
isegroup Mensajes: 27	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 16, 2020 15:46:06 Asunto: Re: SERVICIO DE VIGILANCIA APLICA RETENCION DEL 6%?
isegroup Mensajes: 27	¿ como quedo este tema hay o no hay retención de servicio de vigilancia o seguridad ?
Tópico: entrega de carne: pierna para los trabajadores en vez pavo
isegroup Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 16, 2020 09:48:51 Asunto: Re: entrega de carne: pierna para los trabajadores en vez pavo
isegroup Mensajes: 5	no si recomendable, pero algunas empresas entregan vales para que los trabajadores lo cambien en un establecimiento por Pierna, pavo, Carne para tamales o cortes de carne para asar, con el CFDI se carga a gastos o se sigue el procedimiento que compartió CP PACO
Tópico: DONACION DE INVENTARIOS
isegroup Mensajes: 14	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 16, 2020 09:39:27 Asunto: Re: DONACION DE INVENTARIOS
isegroup Mensajes: 14	es al costo de adquisición, para soportar las salidas de almacén es con el CFDI por donativo que te hará el que recibe dicho donativo y también puedes aplicar un beneficio del 5% adicional como deducible de ISR
Tópico: TRATAMIENTO FISCAL DE TARJETA DE REGALO
isegroup Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 18, 2020 13:33:23 Asunto: Re: TRATAMIENTO FISCAL DE TARJETA DE REGALO
isegroup Mensajes: 4	No se menciona el tipo proveedor, si dicho proveedor es de los registrados para emitir monederos electrónicos no habría problema ya que bloquea cierto tipos de compra (bebidas alcohólicas)
Tópico: EN PM SE DEBEN CONTABILIZAR LAS DEDUCCIONES DE UN MES CUANDO EL CHEQUE SE GIRO EL MES SIGUIENTE
isegroup Mensajes: 5	Foro: Contabilidad Enviado: Noviembre 18, 2020 13:14:17 Asunto: Re: EN PM SE DEBEN CONTABILIZAR LAS DEDUCCIONES DE UN MES CUANDO EL CHEQUE SE GIRO EL MES SIGUIENTE
isegroup Mensajes: 5	Cual es el criterio del acreditamiento de IVA en este ejemplo se toma en mayo de donde son los comprobantes (ya pagados a sus respectivos proveedores) o hasta junio donde la empresa paga dicho reembolso

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