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| Autor | Mensaje |
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| Tópico: Donación de acciones Padre - hijo | |
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isegroup Mensajes: 2 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Mayo 25, 2022 09:47:51 Asunto:
Re: Donación de acciones Padre - hijo
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| en teoría la donación recibida no tiene nada que ver con su actividad empresarial por lo que no se debe registrarse por otro lado al contribuyentes que registran estas operaciones para darle mas valor a su balance por lo que el asiento seria acciones y valores vs. patrimonio | |
| Tópico: Retenciones de ISR | |
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isegroup Mensajes: 6 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Mayo 25, 2022 09:44:53 Asunto:
Re: Retenciones de ISR
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| si no se pago: presentar complementaria para poner los datos correctos si ya se pago, presentar complementaria de Ret ISR servicios profesionales con los datos correcto y te saldría saldo a favor o pago de lo indebido dicho importe lo puedes compensar en las siguientes meses y presentar declaración de ret isr arrendamiento y pagarla | |
| Tópico: Retenciones de ISR | |
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isegroup Mensajes: 6 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Mayo 24, 2022 16:04:51 Asunto:
Re: Retenciones de ISR
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| de que Periodo o año es esa operación ? | |
| Tópico: ART 33 FACTURA POR REGALIAS O USO DE MARCA | |
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isegroup Mensajes: 2 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Mayo 20, 2022 11:14:21 Asunto:
Re: ART 33 FACTURA POR REGALIAS O USO DE MARCA
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| [/quote][b]En este caso, si alguien me puede ayudar a aclarar que entonces si tengo una factura por regalías en 2022 y no pagaré nada durante ese ejercicio sino hasta 2023 entonces no puedo deducir nada? o solo el 15%. caso contrario si pago todo durante el 2022, no hago caso de los % maximos autorizados y me hago deducible todo el importe?[/b][quote] con apoyo del art 36 VII. Tratándose de regalías, se podrá efectuar la deducción en los términos de la fracción III del artículo 33 de esta Ley, únicamente cuando las mismas hayan sido efectivamente pagadas. en tu ejemplo si no pagas en el 2022 no es deducible nada, si la pagas en el 2023 seria deducible el 15% sobre el monto de la regalía pagada y cada subsecuente 15% anual | |
| Tópico: Complemento de pago, importe menor al esperado por descuento de comision del banco | |
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isegroup Mensajes: 2 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Mayo 19, 2022 17:41:40 Asunto:
Re: Complemento de pago, importe menor al esperado por descuento de comision del banco
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| Le puedes informar al cliente que tienes ese problema, para ver si lo puede hacer de otra forma el pago sin que te descuenten esas comisiones opcion B: hacer nota de crédito PPD por esas diferencia, seria un costo para ti, pero ya podrías aplicar el recibo de pago por el neto | |
| Tópico: DUDA VENTA DE CAMIONETA | |
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isegroup Mensajes: 6 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Mayo 19, 2022 10:23:16 Asunto:
Re: DUDA VENTA DE CAMIONETA
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| [/quote][b] le afectaria si genera una factura y en que le afectaria si me pudiera indicar[/b][quote] en tu caso que depreciaste la inversión es 'justo' que al facturar acumules la utilidad que se genere con esta operación. en cuanto al desglose y entero de IVA, tengo duda si se debe hacer | |
| Tópico: Rechazo de Devolucion de saldo a favor ISR 2021 p.F. (no se que hacer) | |
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isegroup Mensajes: 3 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Mayo 19, 2022 10:19:06 Asunto:
Re: Rechazo de Devolucion de saldo a favor ISR 2021 p.F. (no se que hacer)
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| [/quote][b]Ahora la autoridad pide una serie de informes, estados de cuenta, relacionando depositos y recibo de honorarios... y unas serie de requerimientos.. (de esas veces que no queiren regresar) [/b][quote] es el procedimiento o protocolo normal cuando se solicita devoluciones( me ha tocado en IVA) y como comentas ya lo adoptaron para ISR. es muy laborioso pero se tiene que hacer si es que quieres la devolución | |
| Tópico: DUDA VENTA DE CAMIONETA | |
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isegroup Mensajes: 6 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Mayo 18, 2022 14:59:47 Asunto:
Re: DUDA VENTA DE CAMIONETA
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| la inversión/ depreciación de dicha camioneta se hizo deducible en su actividad empresarial ??? | |
| Tópico: Aclaración de requerimiento del SAT | |
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isegroup Mensajes: 2 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Mayo 13, 2022 15:50:58 Asunto:
Re: Aclaración de requerimiento del SAT
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| primero revisa en el portal si ya tienes el crédito fiscal por la multa, si aun no llega es mejor meter la aclaración correspondiente | |
| Tópico: Diferencia Ingresos Anual 2021 | |
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isegroup Mensajes: 6 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Mayo 13, 2022 09:51:02 Asunto:
Re: Diferencia Ingresos Anual 2021
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| [quote]Es una PM Sociedad Civil, y acumula los ingresos que cobra en el mes.[/quote] has el papel de trabajo partiendo con los ingresos que te considero el SAt vs los realmente cobrado y presenta la aclaración con argumento de acumulación de ingresos. solo revisar o cuidar si hay facturas expedidas como PUE y no se cobraron el SAT las Considera cobradas | |
