Fiscalia

Ejemplo de método de pago: http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/catalogo_metodos_pago.pdf Disculpen compañeros, pero expongo lo siguiente, agradezco sus comentarios. 1.-Se compro artículos de contado menor a $2,000.00 se pago en efectivo. CFDI Expedido en una sola exhibición método de pago Clave 01 Efectivo. 2.-Se compro artículos de contado se pago con cheque. CFDI expedido en una sola exhibición método de pago CLAVE 02 Cheque. 3.-Se pago un artículo por anticipado se pago con Dinero electrónico. CFDI expedido en una sola exhibición CLAVE 06 Dinero Electrónico. 4.-Se negoció con un proveedor compra de artículos en trueque de Contado se pago con Equipo de Computo. CFDI expedido en una sola exhibición método de pago CLAVE 09 Bienes. 5.-Se compro artículos a crédito se va a pagar en una sola exhibición con transferencia. CFDI expedido en una sola exhibición método de pago CLAVE 03 transferencia. 6.-Un cliente nos debe y no nos paga, se le va a comprar artículos a cambio de la deuda. CFDI expedido en una sola exhibición método de pago CLAVE 99 OTROS (ya que no se encuentra en ninguna clave dicho método de pago (cancelación de deuda, como abono a deuda o pagaré) 7.-Se compraron artículos a crédito se va a pagar en 3 pagos, con tarjeta. CFDI expedido en parcialidades método de pago CLAVE 04 Tarjeta de crédito. 8.-Se compraron artículos a crédito no se sabe como $$$ se va a pagar, y en cuantos pagos si en uno solo o varios. CFDI expedido en parcialidades, método de pago CLAVE 98 'NA'. Se pago al mes, en una sola exhibición con Cheque. 9.-Se compraron artículos a crédito no se sabe como $$$ se va a pagar, en cuantos pagos si en uno solo o varios. CFDI expedido en parcialidades, método de pago CLAVE 98 ' NA'. Se pago a los 15 días en 2 formas de pago. La mitad con servicio. y la otra mitad con Tarjeta de crédito. En el 8 y 9 es donde quizás tengo duda. Para contabilizar la provisión, se hace con el primer CFDI que se expidió. Sin embargo, para efectos de deducción aquí es mi duda, el proveedor ¿Tiene que expedir otro CFDI que contenga el Método de pago que se hizo y la forma correcta del pago?, no cancelando la primera factura, no tiene que cancelarla, si no que el mismo PAC te permite hacer referencia a esa misma factura y poner el método de pago correcto y la forma correcta, pero esa era mi duda, el que se tenga que realizar otro CFDI para efectos de deducción donde ponga el método de pago correcto, porque en el primer CFDI desconocíamos como se tendría que hacer el pago, pero una vez que lo conocemos y esto se da en las facturas a crédito ¿SE TENDRA QUE VOLVER A EXPEDIR OTRO CFDI, para efectos de deducción? Esa es mi duda. En los demás casos No porque Se conoce la forma y el método, si no esta entre toda esa lista de pagos, entonces es OTROS. Pero en los QUE NO SE CONOCE?

Buen día. Para efectos de exportar mercancía, anteriormente se hacía una factura sencilla sin timbrar. En archivos sencillos de excel o Word. Agradeceré si me pueden ayudar, ahora, con la nueva Reforma de elaborar un CFDI, la cual se modifico para surtir efectos al 1ro. de Enero del 2017 que contengan dichos complementos, sin embargo, mi duda es si independientemente que los complementos surtan efectos hasta el 2017, de todos modos se tiene que hacer un CFDI por dichas exportaciones. Gracias por sus comentarios. De antemano. Saludos...

Buen día compañeros, Les expongo una duda sobre pedimentos de exportación. Aprovechando su amplio conocimiento en este tema si me pueden ayudar. Tengo 2 pedimentos de exportacion un con clave A1 y otro con clave H1. El H1 es de mercancía de Importación que se retornó. Mi duda es como se contabiliza el H1, ó no se contabiliza, es solo informativo para efectos de control del Inventario de la mercancía que se importa y se retorno? Gracias.

Gracias JABUS, efectivamente la Empresa hace transferencia . Ese es el metódo de pago correcto, te agradezco tu tiempo.

Una duda, la Empresa cuando contrata un trabajador le proporciona una tarjeta en la cual le paga su nómina. Mi duda es ¿Qué metódo de pago sería el correcto poner, Por tarjeta de debito o por transferencia? Ya que tengo duda, porque tenía como metódo de pago Tarjeta de débito, pero tengo esa confusión porque se hace transferencia a cada tarjeta. Entonces cuando preguntan como te pagan a un trabajador, se dice por tarjeta, pero la Empresa hace una transferencia. Disculpen la duda, a lo mejor es insignificante, pero son muchísimos trabajadores y no quisiera cometer el error de poner metódo de pago incorrecto. Agradecere muchos sus opiones expertas. Gracias.

Esta situación es complicada, porque al poner esa clave, a la persona que deduce no le va a servir, y va a tener que refacturarse, porque tiene que llevar la clave de la forma en que se pago. Esta duda la expuse en un curso sobre este tema, porque por ejemplo hay empresas que realizan ventas a crédito en volumen, ejemplo 1,000 facturas, ellos comentaron que se tenía que poner en parcialidades (Porque es diferido el pago) y Na (porque se desconoce la forma), pero entonces cuando ya les paguen, tienen que volver a refacturar y poner en una sola exhibición o depende como les paguen y la clave, mi duda es porque si de por si batalla uno para que le den el comprobante bien, ahora estar monitoreando varios por no poner el metódo de pago. Esto va representar mucho costo y cargas administrativas para las empresas. Ahora bien, comentaba que si se conoce el metódo y la forma de pago, porque hay quienes ya tienen un patrón o forma de pagar de Empreas que tienen políticas bien establecida, ponerlo correctamente para evitar la refacturación, y problemas para deducibilidad. Saludos...

Gracias Silvestre por tu observación, me equivoque en la cantidad del imss, debieron ser $ 500.00, perdón, pero bueno ya lo dice el viejo y conocido Refrán.....'la idea es esa'...

Ejemplo: Cuanto tu le pagas a un trabajador, voy a poner el ejemplo trabajador Quincenal: Serían 2 registros mensualmente. Este es uno de la 1ra. Quincena, y el 2do. sería el mismo. CARGO A GASTOS SUELDOS $ 10,000.00 ABONO A IMSS RETENIDO A TRABAJADORES $250.00 ABONO A ISR RETENIDO A TRABAJADORES $ 500.00 ABONO A BANCOS $ 9,000.00 AHORA BIEN, al crear el pasivo del Imss que el patron paga a los trabajadores: Ejemplo son $ 1,000.00 de Imss en total, que sacaste del sua, al calcular el mes correspondiente. Como son $ 1,000.00, de éstos retuviste $ 500.00 en el mes a los trabajadores. Entonces quedaría como sigue: Provisión de IMSS: CARGO A GASTOS DE IMSS (parte patronal) $ 500.00 CARGO A IMSS RETENIDO A TRABAJADORES $ 500.00 ABONO A IMSS POR PAGAR $ 1,000.00 LUEGO AL SIGUIENTE MES PAGAS CARGO A IMSS POR PAGAR $ 1,000.00 ABONO A BANCOS $ 1,000.00 A menos que otros compañeros realicen los registros en forma diferente, este es el que te expongo sugeridamente. [i]Editado: Julio 02, 2016 12:08:18[/i]

Buen día compañeros, con una duda. Se va a cancelar un cheque del mes pasado, porque se pago por transferencia, la persona encargada de pagos duplico el pago, pero por fortuna el cheque no ha sido cobrado y se va a cancelar. Este cheque se contabilizo el mes pasado y se hizo la asociacion con su xml correspondiente, se registro el gasto y todo. En este caso como quedaría registrado. Por la cancelación del cheque: CARGO A BANCOS (Por el cheque cancelado) CON ABONO A BANCOS (por la transferencia), Sin ninguna asociación. Es sustitución de cheque por transferencia. Sería esto correcto. De antemano agradezco si me puedan dar alguna opinión.

Compañeros, tengo la siguiente duda, si me pueden ayudar a aclararla. Agradeceré sus comentarios. ¿Cómo se contabilizan las cuentas de Orden?, ejemplo: Están las cuentas de Orden que se manejan anualmente: Depreciación Fiscal Pérdidas Fiscales Ajuste por Inflación Entonces, las cuentas de Orden se crea una COD (Deudora) y una COA (Acreedora). Sin embargo mi duda es en el caso de depreciación fiscal y ajuste por inflación al afectarse, como se cancelan. Ejemplo: DEPRECIACION FISCAL (DEBE) (COD) $10,000 DEPRECIACION FISCAL (HABER) (COA) $ 10,000 [b]Pero si solo se captura la cuenta, quedaría con saldo, ¿En el mismo asiento se realiza la contrapartida?. [/b] Ejemplo: DEPRECIACION FISCAL (DEBE) (COD) $ 10,000.00 DEPRECIACION FISCAL (HABER) (COA) $10,000.00 DEPERECIACION FISCAL (HABER) (COA) $ 10,000.00 DEPRECIACION FISCAL (DEBE) (COD) $10,000.00 [color=fuchsia] [b]Pero es esto correcto hacerlo en el mismo haciento o bien, se hace el uno en Diciembre y el otro en Enero cancelando, ya que la depreciación Fiscal y el ajuste por inflación son datos meramente informativos, no debería tener saldos las cuentas, esa es mi duda en estos registros que son informativos[/b][/color] En las pérdidas fiscales, pues esta cuenta si es de control, por lo tanto el registro lo realizo de la siguiente manera con este Ejemplo, se obtuvo una pérdida Fiscal por $ 100,000 en el 2014. PERDIDA FISCAL (COD) $ 100,000 (OBTENCION DE LA PERDIDA) PERDIDA FISCAL (COD) $ 2,000.00 (ACTUALIZACION DE LA PERDIDA FISCAL) PERDIDA FISCAL (COA) $ 100,000. PERDIDA FISCAL (COA) $ 2,000.00 En nuestro registros y saldos, efectivamente tenemos una pérdida actualizada por $ 102,000.00 En el 2015 se obtuvo una utilidad Fiscal de 250,000.00 PERDIDA FISCAL (COD) $ 1,500.00 (ACTUALIZACION DE PERDIDA FISCAL Ej 2015) PERDIDA FISCAL (COA) $ 1,500.00 Entonces tenemos una pérdida fiscal actualizada por $ 103,500.00 Luego en el mismo asiento o en otro PERDIDA FISCAL (COA) $ 103,500.00 (APLICACION DE PERDIDA A UTILIDAD 2015) PERDIDA FISCAL (COD) $ 103,500.00 Y Nuestro saldo en cuentas de Orden se cancela, sería correcto?. Ustedes que opinan. Gracias por su atención. [i]Editado: Junio 30, 2016 11:50:04[/i]

Autor	Mensaje
Tópico: NO IDENTIFICADO COMO METODO DE PAGO CLAVE 99
cpallares Mensajes: 32	Foro: Fiscal Enviado: Julio 25, 2016 10:34:31 Asunto: Re: NO IDENTIFICADO COMO METODO DE PAGO CLAVE 99
cpallares Mensajes: 32	Ejemplo de método de pago: http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/catalogo_metodos_pago.pdf Disculpen compañeros, pero expongo lo siguiente, agradezco sus comentarios. 1.-Se compro artículos de contado menor a $2,000.00 se pago en efectivo. CFDI Expedido en una sola exhibición método de pago Clave 01 Efectivo. 2.-Se compro artículos de contado se pago con cheque. CFDI expedido en una sola exhibición método de pago CLAVE 02 Cheque. 3.-Se pago un artículo por anticipado se pago con Dinero electrónico. CFDI expedido en una sola exhibición CLAVE 06 Dinero Electrónico. 4.-Se negoció con un proveedor compra de artículos en trueque de Contado se pago con Equipo de Computo. CFDI expedido en una sola exhibición método de pago CLAVE 09 Bienes. 5.-Se compro artículos a crédito se va a pagar en una sola exhibición con transferencia. CFDI expedido en una sola exhibición método de pago CLAVE 03 transferencia. 6.-Un cliente nos debe y no nos paga, se le va a comprar artículos a cambio de la deuda. CFDI expedido en una sola exhibición método de pago CLAVE 99 OTROS (ya que no se encuentra en ninguna clave dicho método de pago (cancelación de deuda, como abono a deuda o pagaré) 7.-Se compraron artículos a crédito se va a pagar en 3 pagos, con tarjeta. CFDI expedido en parcialidades método de pago CLAVE 04 Tarjeta de crédito. 8.-Se compraron artículos a crédito no se sabe como $$$ se va a pagar, y en cuantos pagos si en uno solo o varios. CFDI expedido en parcialidades, método de pago CLAVE 98 'NA'. Se pago al mes, en una sola exhibición con Cheque. 9.-Se compraron artículos a crédito no se sabe como $$$ se va a pagar, en cuantos pagos si en uno solo o varios. CFDI expedido en parcialidades, método de pago CLAVE 98 ' NA'. Se pago a los 15 días en 2 formas de pago. La mitad con servicio. y la otra mitad con Tarjeta de crédito. En el 8 y 9 es donde quizás tengo duda. Para contabilizar la provisión, se hace con el primer CFDI que se expidió. Sin embargo, para efectos de deducción aquí es mi duda, el proveedor ¿Tiene que expedir otro CFDI que contenga el Método de pago que se hizo y la forma correcta del pago?, no cancelando la primera factura, no tiene que cancelarla, si no que el mismo PAC te permite hacer referencia a esa misma factura y poner el método de pago correcto y la forma correcta, pero esa era mi duda, el que se tenga que realizar otro CFDI para efectos de deducción donde ponga el método de pago correcto, porque en el primer CFDI desconocíamos como se tendría que hacer el pago, pero una vez que lo conocemos y esto se da en las facturas a crédito ¿SE TENDRA QUE VOLVER A EXPEDIR OTRO CFDI, para efectos de deducción? Esa es mi duda. En los demás casos No porque Se conoce la forma y el método, si no esta entre toda esa lista de pagos, entonces es OTROS. Pero en los QUE NO SE CONOCE?
Tópico: Facturación de mercancía de exportación.
cpallares Mensajes: 2	Foro: Comercio Exterior Enviado: Julio 25, 2016 10:03:53 Asunto: Facturación de mercancía de exportación.
cpallares Mensajes: 2	Buen día. Para efectos de exportar mercancía, anteriormente se hacía una factura sencilla sin timbrar. En archivos sencillos de excel o Word. Agradeceré si me pueden ayudar, ahora, con la nueva Reforma de elaborar un CFDI, la cual se modifico para surtir efectos al 1ro. de Enero del 2017 que contengan dichos complementos, sin embargo, mi duda es si independientemente que los complementos surtan efectos hasta el 2017, de todos modos se tiene que hacer un CFDI por dichas exportaciones. Gracias por sus comentarios. De antemano. Saludos...
Tópico: Contabilizacion de un pedimento de exportacion
cpallares Mensajes: 3	Foro: Comercio Exterior Enviado: Julio 25, 2016 09:58:33 Asunto: Contabilizacion de un pedimento de exportacion
cpallares Mensajes: 3	Buen día compañeros, Les expongo una duda sobre pedimentos de exportación. Aprovechando su amplio conocimiento en este tema si me pueden ayudar. Tengo 2 pedimentos de exportacion un con clave A1 y otro con clave H1. El H1 es de mercancía de Importación que se retornó. Mi duda es como se contabiliza el H1, ó no se contabiliza, es solo informativo para efectos de control del Inventario de la mercancía que se importa y se retorno? Gracias.
Tópico: METODO DE PAGO EN RECIBOS DE NOMINA
cpallares Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Julio 14, 2016 12:22:08 Asunto: Re: METODO DE PAGO EN RECIBOS DE NOMINA
cpallares Mensajes: 5	Gracias JABUS, efectivamente la Empresa hace transferencia . Ese es el metódo de pago correcto, te agradezco tu tiempo.
Tópico: METODO DE PAGO EN RECIBOS DE NOMINA
cpallares Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Julio 14, 2016 10:55:21 Asunto: METODO DE PAGO EN RECIBOS DE NOMINA
cpallares Mensajes: 5	Una duda, la Empresa cuando contrata un trabajador le proporciona una tarjeta en la cual le paga su nómina. Mi duda es ¿Qué metódo de pago sería el correcto poner, Por tarjeta de debito o por transferencia? Ya que tengo duda, porque tenía como metódo de pago Tarjeta de débito, pero tengo esa confusión porque se hace transferencia a cada tarjeta. Entonces cuando preguntan como te pagan a un trabajador, se dice por tarjeta, pero la Empresa hace una transferencia. Disculpen la duda, a lo mejor es insignificante, pero son muchísimos trabajadores y no quisiera cometer el error de poner metódo de pago incorrecto. Agradecere muchos sus opiones expertas. Gracias.
Tópico: NO IDENTIFICADO COMO METODO DE PAGO CLAVE 99
cpallares Mensajes: 32	Foro: Fiscal Enviado: Julio 14, 2016 10:47:14 Asunto: Re: NO IDENTIFICADO COMO METODO DE PAGO CLAVE 99
cpallares Mensajes: 32	Esta situación es complicada, porque al poner esa clave, a la persona que deduce no le va a servir, y va a tener que refacturarse, porque tiene que llevar la clave de la forma en que se pago. Esta duda la expuse en un curso sobre este tema, porque por ejemplo hay empresas que realizan ventas a crédito en volumen, ejemplo 1,000 facturas, ellos comentaron que se tenía que poner en parcialidades (Porque es diferido el pago) y Na (porque se desconoce la forma), pero entonces cuando ya les paguen, tienen que volver a refacturar y poner en una sola exhibición o depende como les paguen y la clave, mi duda es porque si de por si batalla uno para que le den el comprobante bien, ahora estar monitoreando varios por no poner el metódo de pago. Esto va representar mucho costo y cargas administrativas para las empresas. Ahora bien, comentaba que si se conoce el metódo y la forma de pago, porque hay quienes ya tienen un patrón o forma de pagar de Empreas que tienen políticas bien establecida, ponerlo correctamente para evitar la refacturación, y problemas para deducibilidad. Saludos...
Tópico: REGISTRO CONTABLE DE IMSS TRABAJADOR Y PATRON
cpallares Mensajes: 5	Foro: Contabilidad Enviado: Julio 08, 2016 10:24:25 Asunto: Re: REGISTRO CONTABLE DE IMSS TRABAJADOR Y PATRON
cpallares Mensajes: 5	Gracias Silvestre por tu observación, me equivoque en la cantidad del imss, debieron ser $ 500.00, perdón, pero bueno ya lo dice el viejo y conocido Refrán.....'la idea es esa'...
Tópico: REGISTRO CONTABLE DE IMSS TRABAJADOR Y PATRON
cpallares Mensajes: 5	Foro: Contabilidad Enviado: Julio 02, 2016 12:06:49 Asunto: Re: REGISTRO CONTABLE DE IMSS TRABAJADOR Y PATRON
cpallares Mensajes: 5	Ejemplo: Cuanto tu le pagas a un trabajador, voy a poner el ejemplo trabajador Quincenal: Serían 2 registros mensualmente. Este es uno de la 1ra. Quincena, y el 2do. sería el mismo. CARGO A GASTOS SUELDOS $ 10,000.00 ABONO A IMSS RETENIDO A TRABAJADORES $250.00 ABONO A ISR RETENIDO A TRABAJADORES $ 500.00 ABONO A BANCOS $ 9,000.00 AHORA BIEN, al crear el pasivo del Imss que el patron paga a los trabajadores: Ejemplo son $ 1,000.00 de Imss en total, que sacaste del sua, al calcular el mes correspondiente. Como son $ 1,000.00, de éstos retuviste $ 500.00 en el mes a los trabajadores. Entonces quedaría como sigue: Provisión de IMSS: CARGO A GASTOS DE IMSS (parte patronal) $ 500.00 CARGO A IMSS RETENIDO A TRABAJADORES $ 500.00 ABONO A IMSS POR PAGAR $ 1,000.00 LUEGO AL SIGUIENTE MES PAGAS CARGO A IMSS POR PAGAR $ 1,000.00 ABONO A BANCOS $ 1,000.00 A menos que otros compañeros realicen los registros en forma diferente, este es el que te expongo sugeridamente. [i]Editado: Julio 02, 2016 12:08:18[/i]
Tópico: QUE PASA CON LA ASOCIACION DE XML CUANDO SE CANCELA UN CHEQUE DEL MES PASADO?
cpallares Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Junio 30, 2016 18:47:30 Asunto: QUE PASA CON LA ASOCIACION DE XML CUANDO SE CANCELA UN CHEQUE DEL MES PASADO?
cpallares Mensajes: 2	Buen día compañeros, con una duda. Se va a cancelar un cheque del mes pasado, porque se pago por transferencia, la persona encargada de pagos duplico el pago, pero por fortuna el cheque no ha sido cobrado y se va a cancelar. Este cheque se contabilizo el mes pasado y se hizo la asociacion con su xml correspondiente, se registro el gasto y todo. En este caso como quedaría registrado. Por la cancelación del cheque: CARGO A BANCOS (Por el cheque cancelado) CON ABONO A BANCOS (por la transferencia), Sin ninguna asociación. Es sustitución de cheque por transferencia. Sería esto correcto. De antemano agradezco si me puedan dar alguna opinión.
Tópico: DUDA EN CONTABILIZAR CUENTAS DE ORDEN?
cpallares Mensajes: 2	Foro: Contabilidad Enviado: Junio 30, 2016 11:48:38 Asunto: DUDA EN CONTABILIZAR CUENTAS DE ORDEN?
cpallares Mensajes: 2	Compañeros, tengo la siguiente duda, si me pueden ayudar a aclararla. Agradeceré sus comentarios. ¿Cómo se contabilizan las cuentas de Orden?, ejemplo: Están las cuentas de Orden que se manejan anualmente: Depreciación Fiscal Pérdidas Fiscales Ajuste por Inflación Entonces, las cuentas de Orden se crea una COD (Deudora) y una COA (Acreedora). Sin embargo mi duda es en el caso de depreciación fiscal y ajuste por inflación al afectarse, como se cancelan. Ejemplo: DEPRECIACION FISCAL (DEBE) (COD) $10,000 DEPRECIACION FISCAL (HABER) (COA) $ 10,000 [b]Pero si solo se captura la cuenta, quedaría con saldo, ¿En el mismo asiento se realiza la contrapartida?. [/b] Ejemplo: DEPRECIACION FISCAL (DEBE) (COD) $ 10,000.00 DEPRECIACION FISCAL (HABER) (COA) $10,000.00 DEPERECIACION FISCAL (HABER) (COA) $ 10,000.00 DEPRECIACION FISCAL (DEBE) (COD) $10,000.00 [color=fuchsia] [b]Pero es esto correcto hacerlo en el mismo haciento o bien, se hace el uno en Diciembre y el otro en Enero cancelando, ya que la depreciación Fiscal y el ajuste por inflación son datos meramente informativos, no debería tener saldos las cuentas, esa es mi duda en estos registros que son informativos[/b][/color] En las pérdidas fiscales, pues esta cuenta si es de control, por lo tanto el registro lo realizo de la siguiente manera con este Ejemplo, se obtuvo una pérdida Fiscal por $ 100,000 en el 2014. PERDIDA FISCAL (COD) $ 100,000 (OBTENCION DE LA PERDIDA) PERDIDA FISCAL (COD) $ 2,000.00 (ACTUALIZACION DE LA PERDIDA FISCAL) PERDIDA FISCAL (COA) $ 100,000. PERDIDA FISCAL (COA) $ 2,000.00 En nuestro registros y saldos, efectivamente tenemos una pérdida actualizada por $ 102,000.00 En el 2015 se obtuvo una utilidad Fiscal de 250,000.00 PERDIDA FISCAL (COD) $ 1,500.00 (ACTUALIZACION DE PERDIDA FISCAL Ej 2015) PERDIDA FISCAL (COA) $ 1,500.00 Entonces tenemos una pérdida fiscal actualizada por $ 103,500.00 Luego en el mismo asiento o en otro PERDIDA FISCAL (COA) $ 103,500.00 (APLICACION DE PERDIDA A UTILIDAD 2015) PERDIDA FISCAL (COD) $ 103,500.00 Y Nuestro saldo en cuentas de Orden se cancela, sería correcto?. Ustedes que opinan. Gracias por su atención. [i]Editado: Junio 30, 2016 11:50:04[/i]

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